ORDIN Nr
ORDIN Nr. 747
din 16 august 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2007 al Autoritatii Feroviare
Romane
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 29 august 2007
In temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul
de venituri şi cheltuieli modificat
pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române se aprobă de
consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al
Autorităţii Feroviare Române reprezintă
limite maxime.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate
efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. - Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 596/2007 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare
Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Autoritatea Feroviară
Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL PE ANUL 2007
pentru Autoritatea Feroviară Română
- mii lei -
|
Denumire indicator
|
Cod
|
Program
2007 cf. Ordin nr. 596/2007
|
Influenţe (+/~)
|
Program rectificat
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=1+2
|
|
TOTAL VENITURI
|
|
31.525,00
|
1.500,00
|
33.025,00
|
|
VENITURI CURENTE
|
|
31.041,00
|
1.500,00
|
32.541,00
|
|
VENITURI NEFISCALE
|
|
31.041,00
|
1.500,00
|
32.541,00
|
|
1. VENITURI DIN PROPRIETATE
|
|
40,00
|
|
40,00
|
|
Venituri din dobânzi
|
31.10
|
40,00
|
|
40,00
|
|
Alte venituri din dobânzi
|
~03
|
40,00
|
|
40,00
|
|
2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
|
|
31.001,00
|
1.500,00
|
32.501,00
|
|
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
|
33.10
|
30.531,00
|
1.500,00
|
32.031,00
|
|
Venituri din prestări de servicii
|
~08
|
26.441,00
|
1.250,00
|
27.691,00
|
|
Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia
proprie sau anexă
|
~16
|
2.020,00
|
80,00
|
2.100,00
|
|
Venituri din cercetare
|
~20
|
70,00
|
20,00
|
90,00
|
|
Alte venituri din prestări
|
~50
|
2.000,00
|
150,00
|
2.150,00
|
|
Amenzi, penalităţi şi confiscări
|
35.10
|
470,00
|
|
470,00
|
|
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
|
~50
|
470,00
|
|
470,00
|
|
VENITURI DIN CAPITAL
|
|
484,00
|
|
484,00
|
|
Venituri din valorificarea unor bunuri
|
39.10
|
484,00
|
|
484,00
|
|
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
|
~50
|
484,00
|
|
484,00
|
|
I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII, din care:
|
|
31.525,00
|
1.500,00
|
33.025,00
|
|
CHELTUIELI CURENTE
|
01
|
29.935,00
|
1.500,00
|
31.435,00
|
|
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL
|
10
|
23.040,00
|
1.500,00
|
24.540,00
|
|
Cheltuieli salariale în bani
|
10.01
|
17.230,00
|
1.140,00
|
18.370,00
|
|
Salarii de bază
|
~01
|
11.040,00
|
740,00
|
11.780,00
|
|
Indemnizaţie de conducere
|
~03
|
220,00
|
10,00
|
230,00
|
|
Spor de vechime
|
~04
|
2.320,00
|
170,00
|
2.490,00
|
|
Sporuri pentru condiţii de muncă
|
~05
|
840,00
|
50,00
|
890,00
|
|
Alte sporuri
|
~06
|
56,00
|
4,00
|
60,00
|
|
Ore suplimentare
|
~07
|
104,00
|
6,00
|
110,00
|
|
Prima de vacanţă
|
~09
|
745,00
|
65,00
|
810,00
|
|
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
|
~12
|
655,00
|
35,00
|
690,00
|
|
Indemnizaţii de delegare
|
~13
|
350,00
|
|
350,00
|
|
Alte drepturi salariale în bani
|
~30
|
900,00
|
60,00
|
960,00
|
|
Cheltuieli salariale în natură
|
10.02
|
900,00
|
30,00
|
930,00
|
|
Tichete de masă
|
~01
|
900,00
|
30,00
|
930,00
|
|
Contribuţi
|
10.03
|
4.910,00
|
330,00
|
5.240,00
|
|
Contribuţii pentru asigurările sociale de stat
|
~01
|
3.292,00
|
222,00
|
3.514,00
|
|
Contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
~02
|
338,00
|
22,00
|
360,00
|
|
Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
~03
|
1.013,00
|
68,00
|
1.081,00
|
|
Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă
|
~04
|
82,00
|
5,00
|
87,00
|
|
Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii
|
~06
|
143,00
|
10,00
|
153,00
|
|
Contribuţii la fond de garantare pt. plata creanţelor salariale
|
~07
|
42,00
|
3,00
|
45,00
|
|
Titlul II. BUNURI Şl SERVICII
|
20
|
6.895,00
|
|
6.895,00
|
|
Bunuri şi servicii
|
20.01
|
3.455,00
|
|
3.455,00
|
|
Furnituri de birou
|
~01
|
100,00
|
|
100,00
|
|
Materiale pentru curăţenie
|
~02
|
15,00
|
|
15,00
|
|
Incălzit, iluminat şi forţă motrică
|
~03
|
650,00
|
|
650,00
|
|
Apă, canal şi salubritate
|
~04
|
100,00
|
|
100,00
|
|
Carburanţi şi lubrifianţi
|
~05
|
530,00
|
|
530,00
|
|
Piese de schimb
|
~06
|
100,00
|
|
100,00
|
|
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
|
~08
|
750,00
|
|
750,00
|
|
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
|
~09
|
650,00
|
|
650,00
|
|
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
|
~30
|
560,00
|
|
560,00
|
|
Reparaţii curente
|
20.02
|
700,00
|
|
700,00
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
- mii lei -
|
Denumire indicator
|
Cod
|
Program
2007 cf. Ordin nr. 596/2007
|
Influenţe (+/~)
|
Program rectificat
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=1+2
|
|
Medicamente şi materiale sanitare
|
20.04
|
10,00
|
|
10,00
|
|
Medicamente
|
~02
|
10,00
|
|
10,00
|
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar
|
20.05
|
450,00
|
|
450,00
|
|
Uniforme şi echipament
|
~01
|
50,00
|
|
50,00
|
|
Lenjerie şi accesorii de pat
|
~03
|
30,00
|
|
30,00
|
|
Alte obiecte de inventar
|
~30
|
370,00
|
|
370,00
|
|
Deplasări, detaşări, transferări
|
20.06
|
700,00
|
|
700,00
|
|
Deplasări interne
|
~01
|
300,00
|
|
300,00
|
|
Deplasări în străinătate
|
~02
|
400,00
|
|
400,00
|
|
Căiţi, publicaţii şi materiale documentare
|
20.11
|
100,00
|
|
100,00
|
|
Consultanţă şi expertiză
|
20.12
|
200,00
|
|
200,00
|
|
Pregătire profesională
|
20.13
|
250,00
|
|
250,00
|
|
Protecţia muncii
|
20.14
|
180,00
|
|
180,00
|
|
Alte cheltuieli
|
20.30
|
850,00
|
|
850,00
|
|
Protocol şi reprezentare
|
~02
|
350,00
|
|
350,00
|
|
Chirii
|
~04
|
300,00
|
|
300,00
|
|
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
|
~30
|
200,00
|
|
200,00
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL
|
70
|
1.590,00
|
|
1.590,00
|
|
Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE
|
71
|
1.590,00
|
|
1.590,00
|
|
Active fixe
|
71.01
|
1.590,00
|
|
1.590,00
|
|
Construcţii
|
~01
|
680,00
|
|
680,00
|
|
Maşini, echipamente şi mijloace de transport
|
~02
|
840,00
|
|
840,00
|
|
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
|
~03
|
|
|
|
|
Alte active fixe
|
~30
|
70,00
|
|
70,00
|
|
Reparaţii capitale aferente activelor fixe
|
71.03
|
|
|
|
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2007:
1) Număr mediu de personal: 565 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 2.492 lei(RON)/salariat;
3) In câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu
este cuprinsă şi suma destinată plăţii directorului general, directorilor de
organisme (suma de 585 mii lei);
4) In cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi
indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere şi ale membrilor comitetelor
directoare ale organismelor (suma de 690 mii lei).
|