ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1137
din 10 septembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autoritatii Feroviare
Romane - AFER
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 18 septembrie 2008
In temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române
-AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autorităţii Feroviare Române -AFER, care
funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri
proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii
Feroviare Române -AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române -
AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate
şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate
efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. - Ordinul ministrului transporturilor nr.
180/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al
Autorităţii Feroviare Române -AFER, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din
19 februarie 2008, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. -Autoritatea Feroviară Română -AFER va duce la
îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
ANEXA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL
modificat pe anul 2008 pentru Autoritatea Feroviară
Română - AFER
- mii lei -
|
Cap./ Titlu
|
Subcap.
Articol
|
Paragraf Alineat
|
Denumirea indicatorilor
|
Program 2008
|
Influenţe
|
Program 2008 modificat
|
|
|
|
|
A
|
1
|
2
|
3=1+2
|
|
|
|
|
VENITURI PROPRII - TOTAL
|
39.268,00
|
6.287,00
|
45.555,00
|
|
|
|
|
I.VENITURI CURENTE
|
38.475,00
|
6.287,00
|
44.762,00
|
|
C
|
|
|
VENITURI NEFISCALE
|
38.475,00
|
6.287,00
|
44.762,00
|
|
C1
|
|
|
VENITURI DIN PROPRIETATE
|
52,00
|
|
52,00
|
|
|
31.10
|
|
Venituri din dobânzi
|
52,00
|
|
52,00
|
|
|
|
03
|
Alte venituri din dobânzi
|
52,00
|
|
52,00
|
|
C2
|
|
|
VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII
|
38423,00
|
6.287,00
|
44.710.00
|
|
|
33.10
|
|
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
|
38.273,00
|
6.287,00
|
44.560.00
|
|
|
|
08
|
Venituri din prestări de servicii
|
32353,00
|
6.287,00
|
38.640.00
|
|
|
|
16
|
Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia
proprie
|
2630,00
|
|
2.630,00
|
|
|
|
20
|
Venituri din cercetare
|
120,00
|
|
120.00
|
|
|
|
50
|
Alte venituri din prestări servicii şi
alte activităţi
|
3.170,00
|
|
3.170,00
|
|
|
35.10
|
|
AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI
|
150,00
|
|
150.00
|
|
|
|
50
|
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
|
150,00
|
|
150,00
|
- mii lei -
|
Cap./ Titlu
|
Subcap. Articol
|
Paragraf Alineat
|
Denumirea indicatorilor
|
Program 2008
|
Influenţe
|
Program 2008 modificat
|
|
|
|
|
A
|
1
|
2
|
3=1+2
|
|
|
39.10
|
|
II.VENITURI DIN CAPITAL
|
793,00
|
|
793,00
|
|
|
|
50
|
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
|
793,00
|
|
793,00
|
|
|
|
|
CHELTUIELI - TOTAL
|
39268,00
|
6.287,00
|
45.555,00
|
|
|
|
|
CHELTUIELI CURENTE
|
35.904,00
|
1.236,00
|
37.140,00
|
|
10
|
|
|
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL
|
29.719,00
|
1.241,00
|
30.960,00
|
|
|
10 01
|
|
Cheltuieli salariate in bani
|
22.672.00
|
946.00
|
23.558.00
|
|
|
|
01
|
Salarii de bază
|
14 345,00
|
350,00
|
14.695,00
|
|
|
|
04
|
Spor de vechime
|
2.735,00
|
265,00
|
3.000.00
|
|
|
|
05
|
Sporuri pentru condiţii de muncă
|
984,00
|
116,00
|
1.100,00
|
|
|
|
06
|
Alte sporuri
|
75,00
|
8,00
|
83,00
|
|
|
|
07
|
Ore suplimentare
|
95,00
|
-10,00
|
85,00
|
|
|
|
08
|
Fond de premii
|
1.090,00
|
30,00
|
1.120,00
|
|
|
|
09
|
Prima de vacanţă
|
850,00
|
-140,00
|
710,00
|
|
|
|
12
|
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
|
663,00
|
47,00
|
710,00
|
|
|
|
13
|
Indemnizaţii de delegare
|
250,00
|
20,00
|
270.00
|
|
|
|
30
|
Alte drepturi salariale în bani
|
1.525,00
|
260,00
|
1.785,00
|
|
|
10.02
|
|
Cheltuieli salariate in natură
|
930.00
|
|
930.00
|
|
|
|
01
|
Tichete de masă
|
930,00
|
|
930,00
|
|
|
10.03
|
|
Contribuţii
|
6 177.00
|
295.00
|
6.472.00
|
|
|
|
01
|
Contribuţii pentru asigurările sociale de stat
|
4.409,00
|
186.00
|
4595,00
|
|
|
|
02
|
Contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
165,00
|
75,00
|
240,00
|
|
|
|
03
|
Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
1.244,00
|
52,00
|
1.296,00
|
|
|
|
04
|
Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă
|
110,00
|
5,00
|
115,00
|
|
|
|
06
|
Contribuţii pt concedii şi indemnizaţii
|
192,00
|
8,00
|
200.00
|
|
|
|
07
|
Contribuţii la fondul de garantare pt plata creanţelor salariale
|
57,00
|
-31,00
|
26,00
|
|
20
|
|
|
Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII
|
6.185,00
|
-5,00
|
6.180,00
|
|
|
20.01
|
|
Bunuri şi servicii
|
2.684,00
|
-79,00
|
2.605.00
|
|
|
|
01
|
Furnituri de birou
|
80,00
|
-44,00
|
36,00
|
|
|
|
02
|
Materiale pentru curăţenie
|
24,00
|
|
24,00
|
|
|
|
03
|
Incălzit, iluminat şi forţă motrică
|
600,00
|
100,00
|
700.00
|
|
|
|
04
|
Apă, canal şi salubritate
|
100,00
|
-30,00
|
70.00
|
|
|
|
05
|
Carburanţi şi lubrifianţi
|
430,00
|
-175,00
|
255,00
|
|
|
|
06
|
Piese de schimb
|
100,00
|
40,00
|
140.00
|
|
|
|
08
|
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
|
600,00
|
30,00
|
630.00
|
|
|
|
09
|
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
|
400,00
|
-100,00
|
300,00
|
|
|
|
30
|
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
|
350,00
|
100,00
|
450,00
|
|
|
20.02
|
|
Reparaţii curente
|
700,00
|
-300,00
|
400,00
|
|
|
20.04
|
|
Medicamente şi materiale sanitare
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
02
|
Materiale sanitare
|
10,00
|
|
10.00
|
|
|
20.05
|
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar
|
440.00
|
|
440.00
|
|
|
|
01
|
Uniforme şi echipament
|
240,00
|
60,00
|
300,00
|
|
|
|
03
|
Lenjerie şi accesorii de pat
|
20,00
|
|
20,00
|
|
|
|
30
|
Alte obiecte de inventar
|
180,00
|
-60,00
|
120.00
|
|
|
20.06
|
|
Deplasări, detaşări, transferări
|
430.00
|
380.00
|
810.00
|
|
|
|
01
|
Deplasări interne
|
220,00
|
80,00
|
300,00
|
|
|
|
02
|
Deplasări în străinătate
|
210,00
|
300,00
|
510,00
|
|
|
20.11
|
|
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
|
500.00
|
-250,00
|
250,00
|
|
|
20.12
|
|
Consultantă şi expertiză
|
110.00
|
70,00
|
180,00
|
|
|
20.13
|
|
Pregătire profesională
|
150.00
|
80,00
|
230,00
|
|
|
20 14
|
|
Protecţia muncii
|
80.00
|
-5,00
|
75,00
|
|
|
2030
|
|
Alte cheltuieli
|
1.081.00
|
99,00
|
1 180.00
|
|
|
|
01
|
Reclamă şi publicitate
|
331,00
|
-1,00
|
330,00
|
|
|
|
02
|
Protocol şi reprezentare
|
350,00
|
-20,00
|
330,00
|
|
|
|
04
|
Chirii
|
200,00
|
20,00
|
220,00
|
|
|
|
30
|
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
|
200,00
|
100.00
|
300,00
|
|
|
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL
|
3.364,00
|
5.051,00
|
8.415,00
|
|
71
|
|
|
Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE
|
3.364,00
|
5.051,00
|
8.415,00
|
|
|
71 01
|
|
Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
|
3.364.00
|
5051.00
|
8.4 75.00
|
|
|
|
01
|
Construcţii
|
176,00
|
5050,00
|
5.226,00
|
|
|
|
02
|
Maşini, echipamente şi mijloace de transport
|
1.198,00
|
1,00
|
1 199,00
|
|
|
|
03
|
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
|
465,00
|
|
485,00
|
|
|
|
30
|
Alte active fixe (inclusiv reparaţii
capitale)
|
1.505,00
|
|
1.505,00
|
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în
bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:
1) Număr mediu de personal: 565
persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar; 3.294 lei(RON)/salariat;
3) In câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu
este cuprinsă şi suma destinată plăţii Directorului General, Directorilor de
organisme (suma de 444 mii lei);
4) In cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi
indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 710 mii lei).
|