ORDIN Nr. 631
din 8 octombrie 2009
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 23 decembrie 2009
Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe
anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de
Ministerul Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale*);
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale, interimar, emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în
anexele nr. 1-3**), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite
maxime, care nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
*) Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a
fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 2 decembrie
2009.
**) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7.430
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
7.388
|
|
a) Venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
7.308
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
80
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
42
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
7.402
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
7.392
|
|
a) Bunuri si servicii
|
10
|
750
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
5.470
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
3.880
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
75
|
|
- drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
165
|
|
- contribuţii de asigurari sociale de stat
|
15
|
807
|
|
- contribuţii de asigurari de şomaj
|
16
|
19
|
|
- contribuţii de asigurari sociale de sănătate
|
17
|
197
|
|
- contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
|
18
|
10
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
32
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
9
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
276
|
|
- tichete de masa
|
23
|
246
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
30
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele
|
|
|
|
si ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.019
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
20
|
|
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
|
27
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
1
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
32
|
|
- tichete de crese
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
10
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
100
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
10
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
10
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
28
|
|
IV. IMPOZITUL PE PROFIT
|
38
|
8
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
20
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
20
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea
|
42
|
4
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
12
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
finanţarea proiectelor
|
44
|
4
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
45
|
200
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
200
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
200
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
53
|
200
|
|
2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
7.430
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
7.402
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58)
|
59
|
28
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
124
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
115
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoana/luna
|
62
|
2.466
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoana
|
63
|
2.638
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/58*100)
|
64
|
0,38
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 39*100/capital propriu
|
65
|
61
|
|
10. Plaţi restante
|
66
|
0
|
|
11 Creanţe de incasat
|
67
|
200
|
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Biotehnologii în Horticultura Ştefăneşti -Argeş
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
8.894
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
8894
|
|
a) Venituri din activitatea de bază *)
|
03
|
1670
|
|
b) Venituri din alte activităţi cone\e activităţii de cercetare -
dezvoltare
|
04
|
7224
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
8865
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
8845
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
5296
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
2493
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
1929
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
19
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
49
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
398
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
18
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
99
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
5
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
16
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
5
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
-alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
23
|
|
-deplasări, detaşări
|
23
|
23
|
|
- tichete de masă
|
24
|
0
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si
ajustările pentru depreciere
|
25
|
535
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
20
|
|
0 Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute la art. 21(3- litera c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
0
|
|
-tichete de crese
|
30
|
0
|
|
- tichete cadou
|
31
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
500
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
20
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
19
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
1
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
29
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
8
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
21
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
21
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
4
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
12
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
5
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
12
|
|
I. Surse proprii
|
46
|
12
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii:
|
48
|
0
|
|
- interne
|
49
|
0
|
|
- externe
|
50
|
0
|
|
4. Alte surse
|
51
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
12
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
12
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
0
|
|
- interne
|
55
|
0
|
|
- externe
|
56
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
57
|
8894
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
8865
|
|
3. Rezultate (+/-) /rd. 57 - rd. 58)
|
59
|
28
|
|
4.Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
99
|
|
- număr mediu de personal, de cercetare - dezvoltare
|
61
|
33
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
lei/persoana/luna
|
62
|
1.582
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare
-lei/persoana/luna
|
63
|
1,750
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 59/58* 100)
|
64
|
0.32
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare Rd. 39* 100 capital propriu
|
65
|
0.17
|
|
10. Plăti restante
|
66
|
5420
|
|
11. Creanţe de încasat
|
67
|
1650
|
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Imbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. „ISPIF" Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
PROGRAM 2009
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
18760
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
02
|
18752
|
|
a)Venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
14720
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
4056
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
8
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
18672
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:
|
09
|
18672
|
|
a) Bunuri si servicii
|
10
|
7280
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
9338
|
|
-cheltuieli ct: salariile
|
12
|
6912
|
|
- indemnizatiile membrilor consiliul de administraţie
|
13
|
59
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
80
|
|
-contribuţii de asigurari sociale de stat
|
15
|
1425
|
|
- contribuţii de asigurari de somai
|
16
|
34
|
|
-contributi de asigurari sociale de sănătate
|
17
|
360
|
|
- contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
|
18
|
19
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
58
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
17
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
-alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
500
|
|
- tichete de masa
|
23
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si
ajustările pentru depreciere
|
25
|
280
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
6
|
|
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
|
27
|
2
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
|
|
-tichete de cresă
|
30
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
1090
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
35
|
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
|
37
|
88
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
16
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
72
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
72
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
14
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
44
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
44
|
14
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
688
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
688
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
-interne
|
49
|
|
|
-externe
|
50
|
|
|
4. Alte surse
|
51
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
|
|
1. Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
53
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor ptinvestitii
|
54
|
|
|
-interne
|
55
|
|
|
-externe
|
56
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
57
|
18760
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
18672
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
88
|
|
4. Număr mediu de personal, total institute, din care:
|
60
|
360
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
155
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoana/luna
|
62
|
1.600
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-Dezvoltare -
lei/persoana/luna
|
63
|
2000
|
|
7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0.47
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare
rd. 39*100
capital propriu
|
65
|
3.73
|
|
10. Plaţi restante
|
66
|
906
|
|
11. Creanţe de incasat
|
67
|
3885
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Naţionala
pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt in suma de 1500 mii lei, incheiate pana la data de
31.12.2008, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de......0....... mii lei.