ORDIN
Nr. 538 din 20 mai 2005
pentru aprobarea Regulamentului achizitiilor publice organizate in sistemul
sanitar
ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 6 iunie 2005
In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind
organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare al Serviciului achizitii publice nr. M.C.
6.316/2005,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Regulamentul achizitiilor publice organizate in sistemul sanitar,
prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatile sanitare din
reteaua Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii,
Mircea Cinteza
ANEXA 1
REGULAMENT
al achizitiilor publice organizate in sistemul sanitar
CAP. 1
Dispozitii generale
Art. 1
(1) Toate achizitiile publice care se organizeaza de Ministerul Sanatatii,
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, unitatile sanitare din reteaua
Ministerului Sanatatii (indiferent de subordonare), de institutiile publice
descentralizate din subordinea Ministerului Sanatatii, precum si de cele din
subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru orice produse,
servicii sau lucrari, vor respecta legislatia achizitiilor publice, precum si
dispozitiile prezentului regulament.
(2) Achizitiile ce urmeaza a fi efectuate de catre autoritatile prevazute
la alin. (1) si a caror valoare previzionata depaseste 25.000 euro pot fi
organizate numai cu aprobarea prealabila a ministrului sanatatii, aprobare ce
se va solicita cu 30 de zile inainte de data publicarii anuntului de intentie.
(3) Pragul de 25.000 euro se calculeaza pe grupa de cod CPSA.
Art. 2
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica
sunt:
- libera concurenta;
- eficienta utilizarii fondurilor publice;
- transparenta;
- tratamentul egal;
- confidentialitatea.
Art. 3
Legislatia aplicabila achizitiilor publice este:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile
publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu
modificarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.012/2001 privind aprobarea
structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse;
- Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea
structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii;
- Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea
structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari;
- Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin
licitatii electronice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 468/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritatilor
contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului
nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele
care urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie electronica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 1.567/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002
privind achizitiile publice prin licitatii electronice;
- Ordinul ministrului sanatatii nr. 414/2005 privind proceduri prealabile
de organizare a licitatiilor de catre unitatile sanitare din sistemul
Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
CAP. 2
Procedura licitatiei publice deschise in sistem electronic
Art. 4
Procedura de licitatie publica deschisa in sistem electronic, organizata de
Ministerul Sanatatii pentru programele nationale, pentru activitatea curenta a
unitatilor sanitare cu paturi, precum si procedurile de achizitie publica
organizate de celelalte institutii nominalizate la art. 1 alin. (1) se
desfasoara cu respectarea urmatoarelor etape:
a) initierea procedurii de achizitie publica poate avea loc numai dupa
aprobarea bugetului prin legea anuala si repartizarea lui pe ordonatori de
credite si pe programe nationale. Unitatile prevazute la art. 1 isi stabilesc
necesarul de produse, servicii, lucrari, inclusiv medicamente si materiale
sanitare, in limita prevederilor bugetare aprobate, si il cuprind in planul
anual de achizitii;
b) anuntul de intentie va fi publicat in cel mult 30 de zile de la data
intrarii in vigoare a legii bugetului de stat, precum si dupa aprobarea
bugetului propriu, dupa caz, sau de la obtinerea unei surse de finantare
extrabugetare. Anuntul de intentie cuprinde cel putin contractele de achizitie
publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar, a caror
valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in
lei a 100.000 euro. Pentru contractele a caror valoare estimata, fara T.V.A,
este mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 euro, publicarea anuntului de
intentie este optionala. Anuntul de intentie va fi publicat in mod separat
pentru produse, lucrari si servicii;
c) autoritatea organizatoare/contractanta are obligatia de a elabora si a
transmite anuntul de participare care trebuie sa contina toate informatiile
prevazute de art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002, precum si criteriile
de preselectie a solicitantilor. Intre data publicarii anuntului de participare
in sistemul electronic si data limita de primire a documentelor de calificare
trebuie sa existe o perioada de minimum 30 de zile;
d) autoritatea organizatoare/contractanta are dreptul sa reduca numarul de
zile prevazut la alin. (3), dar nu la mai putin de 10 zile si numai in situatia
in care respectarea numarului de zile prevazut la alineatul respectiv ar cauza
prejudicii autoritatii contractante. In acest caz autoritatea contractanta are
obligatia de a include in anuntul de participare motivele pentru care recurge
la aceasta reducere;
e) autoritatea organizatoare/contractanta va publica in sistem electronic
impreuna cu anuntul de participare si documentatia standard de elaborare si
prezentare a ofertei (DEPO);
f) autoritatea organizatoare/contractanta trebuie sa isi constituie cate
doua comisii pentru fiecare achizitie publica:
(i) prima comisie are urmatoarele atributii:
- intocmeste DEPO, pe care o supune spre aprobare ministrului sanatatii
si/sau conducatorului institutiei;
- raspunde cererilor de clarificari formulate de firmele care isi exprima
intentia de a participa la licitatie, cu respectarea termenelor legale;
(ii) a doua comisie are atributii de verificare a eligibilitatii inregistrarii,
a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si
economico-financiara de catre ofertanti, de deschidere, examinare si evaluare a
ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare. Comisia trebuie sa fie
compusa din cel putin 3 (trei) membri. Totodata formuleaza raspunsurile la
contestatii.
Membrii comisiei de evaluare vor semna pe propria raspundere o declaratie
de confidentialitate si impartialitate, conform art. 22 din Hotararea
Guvernului nr. 461/2001;
g) solicitantii au dreptul de a cere clarificari in legatura cu procedura
de achizitie si cu documentele de calificare, cu respectarea termenelor
prevazute de legislatia achizitiilor publice, si anume:
- 8 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul aplicarii
procedurii prin licitatie deschisa, termenul de raspuns fiind de 6 zile inainte
de data limita pentru depunerea ofertelor;
- 3 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul
cererii de oferta, termenul de raspuns fiind de doua zile.
Autoritatea organizatoare/contractanta are obligatia de a pune la
dispozitie tuturor solicitantilor, prin publicare in sistemul electronic,
raspunsurile la clarificarile cerute;
h) in documentatia de elaborare si prezentare a ofertei, autoritatea
contractanta poate stabili drept conditie de preselectie indeplinirea unor
conditii minime referitoare la capacitatea tehnica si la situatia
economico-financiara ale solicitantilor, dupa cum urmeaza:
Capacitatea tehnica:
- fisa de informatii generale;
- sustinere tehnica (daca se asociaza);
- autorizare pentru livrarea produselor; certificarea calitatii produselor;
- experienta similara;
- dotari de natura tehnica;
- resurse umane.
Capacitatea economico-financiara:
- obligatii financiare in desfasurare;
- situatia financiara:
- cifra de afaceri;
- lichiditate;
- solvabilitate.
Garantia de participare la licitatie este stabilita de conducerea
autoritatii, in suma fixa, si reprezinta 1 - 2% din valoarea estimata a
contractului, iar perioada de valabilitate a acesteia va fi cel putin egala cu
perioada de valabilitate a ofertei;
i) la termenul limita prevazut in DEPO, comisia de evaluare are obligatia
de a intocmi procesul-verbal de deschidere a ofertelor tehnice si de a consemna
eventualele oferte respinse, precum si motivele respingerii;
j) comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti are obligatia
ca la incheierea evaluarii sa intocmeasca si sa transmita tuturor ofertantilor
procesul-verbal de calificare, care atesta indeplinirea sau neindeplinirea de
catre firmele participante a cerintelor prevazute in DEPO. In cazul
descalificarii unor firme, va preciza cerintele;
k) firmele calificate isi prezinta oferta financiara in plic sigilat sau in
sistem electronic, dupa caz;
l) in functie de criteriul de adjudecare prevazut in DEPO, comisia de
evaluare va declara castigatorul/castigatorii prin intocmirea procesului-verbal
de adjudecare ce va fi inaintat spre aprobare ordonatorului de credite;
m) autoritatile organizatoare/contractante prevazute la art. 1 alin. (1),
cu exceptia Ministerului Sanatatii, vor comunica rezultatele procedurii
achizitiei publice ordonatorului principal de credite;
n) in cazul achizitiei de materiale sanitare, autoritatea organizatoare are
obligatia ca, in intervalul de la data adjudecarii ofertei financiare si pana
la momentul incheierii contractului, sa solicite castigatorilor prezentarea de
mostre din fiecare produs licitat, drept pe care si-l rezerva prin DEPO.
Mostrele prezentate vor fi analizate de cadrele medico-sanitare in prezenta
reprezentantului firmei, datele consemnandu-se intr-un proces-verbal. Mostrele
se vor pastra in recipiente sigilate purtand semnaturile si stampilele conducerii
unitatii si reprezentantului firmei si vor putea fi confruntate cu produsele
livrate care nu corespund cerintelor din DEPO.
CAP. 3
Procedura de negociere cu sursa unica
Art. 5
(1) Pentru achizitionarea medicamentelor cu DCI-uri pentru care pe piata
romaneasca exista o singura autorizare de punere pe piata (eliberata de Agentia
Nationala a Medicamentului), in conformitate cu art. 12 lit. a) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, se poate organiza negociere din sursa unica.
(2) Celelalte produse, servicii sau lucrari, care pot fi furnizate,
executate ori prestate de catre un singur furnizor sau producator, pot fi
achizitionate prin procedura cu sursa unica numai dupa obtinerea documentului
justificativ care sa ateste unicitatea pe piata.
(3) Existenta pe piata romaneasca a unui singur DCI - in cazul
medicamentelor se atesta prin adresa oficiala de catre Agentia Nationala a
Medicamentului, iar in cazul celorlalte produse, servicii si lucrari, de catre
organele abilitate.
(4) Pentru desfasurarea acestei proceduri, conducatorul autoritatii
organizatoare va nominaliza o comisie de negociere care va face demersurile
legale in vederea obtinerii unui pret cat mai scazut, cu respectarea procedurii
prevazute de art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001.
CAP. 4
Procedura de cerere de oferta
Art. 6
Procedura de cerere de oferta se desfasoara cu respectarea urmatoarelor
etape:
a) autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de
oferta numai in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de
achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor
praguri:
- pentru contractul de furnizare si servicii: 40.000 euro;
- pentru contractul de lucrari: 100.000 lei;
b) autoritatea contractanta va efectua un studiu al pietei si va consulta
baza proprie de date cu privire la furnizorii al caror obiect de activitate
poate asigura dobandirea produselor;
c) autoritatea organizatoare va intocmi fisa de date a achizitiei si
caietul de sarcini;
d) autoritatea organizatoare va trimite invitatii de participare la cel
putin 5 ofertanti; invitatiile trebuie sa fie insotite de un exemplar al
caietului de sarcini si al fisei de date a achizitiei;
e) autoritatea organizatoare va publica anuntul privind aplicarea cererii
de oferta intr-o publicatie de circulatie nationala. In acest caz autoritatea
organizatoare are dreptul de a atribui contractul de achizitie publica chiar
daca s-a depus o singura oferta;
f) ofertantii au dreptul de a cere clarificari in legatura cu procedura de
achizitie si cu documentele de calificare cu 3 zile inainte de data limita
pentru depunerea ofertelor, iar autoritatea organizatoare trebuie sa raspunda
cu doua zile inainte de depunerea ofertelor;
g) garantia de participare;
h) comisia de evaluare va intocmi hotararea cu privire la rezultatul
aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care
va fi aprobata de ordonatorul de credite;
i) autoritatea contractanta va transmite catre toti ofertantii comunicarea
privind rezultatul procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie
publica;
j) contractul de furnizare de produse se incheie dupa 7 zile de la data
comunicarii rezultatului ofertei castigatoare.
CAP. 5
Incheierea contractelor de furnizare a medicamentelor, materialelor
sanitare, a altor produse si servicii
Art. 7
In urma procedurilor legale de achizitii publice, unitatile sanitare cu
paturi, in calitate de achizitor, incheie direct cu furnizorii desemnati
castigatori contracte de furnizare a medicamentelor, materialelor sanitare si a
altor produse si servicii.
Art. 8
In cazul in care ofertantul este o asociatie constituita prin conventie
civila intre doua sau mai multe autoritati contractante, contractul de
furnizare de produse se va incheia cu toti membrii asociatiei, in calitate de
furnizor.
Art. 9
Contractele incheiate intre unitatea sanitara cu paturi, in calitate de
achizitor, si furnizori au ca obiect furnizarea medicamentelor, materialelor
sanitare si reactivilor, pentru care s-au efectuat licitatii la nivel national.
Medicamentele, materialele sanitare si reactivii sunt destinate consumului in
unitatile sanitare cu paturi.
Art. 10
Cantitatile de medicamente, materiale sanitare si reactivii, necesare pana
la sfarsitul anului, sunt cuprinse in propunerea tehnica anexata la contractul
de furnizare. Livrarea medicamentelor, materialelor sanitare si reactivilor se
efectueaza lunar, la termenele si in conformitate cu clauzele contractuale, pe
baza necesarului lunar stabilit de unitatile sanitare cu paturi si cuprins in
actele aditionale la contract. Necesarul lunar de medicamente, materiale
sanitare si reactivi este transmis furnizorilor prin comenzi ferme in ultimele
10 zile ale lunii in curs pentru luna urmatoare.
Art. 11
In calitate de achizitor, unitatea sanitara cu paturi va plati furnizorului
contravaloarea cantitatilor comandate si receptionate la preturile adjudecate la
licitatie. Pe toata perioada derularii contractelor de furnizare pretul
medicamentelor, materialelor sanitare si reactivilor ramane nemodificat.
Art. 12
Contractele de furnizare a medicamentelor, materialelor sanitare, a altor
produse si servicii au ca documente anexate:
a) propunerea tehnica;
b) propunerea financiara;
c) graficul de livrare;
d) scrisoarea de livrare lunara;
e) declaratia de asociere, daca este cazul.
CAP. 6
Derularea contractelor de furnizare a medicamentelor, materialelor
sanitare, a altor produse si servicii
Art. 13
Furnizorul are urmatoarele obligatii:
1. sa livreze medicamentele, materialele sanitare si reactivii lunar, in
baza actelor aditionale la contractele incheiate;
Medicamentele, materialele sanitare si reactivii, livrate, vor respecta
standardele prezentate de furnizor in propunerea tehnica, preturile cuprinse in
propunerea financiara, cantitatile cuprinse in comenzile lunare si termenele de
livrare cuprinse in graficul de livrare;
2. sa livreze medicamentele, materialele sanitare si reactivii la
sediul/adresa unitatilor sanitare cu paturi si in perioada inscrisa in graficul
de livrare. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia
de a presta si serviciile aferente furnizarii acestora, fara a modifica pretul
contractului;
3. la livrarea medicamentelor, materialelor sanitare si reactivilor este
obligat sa comunice in scris achizitorului, printr-o adresa de informare,
datele de expediere, numarul contractului de furnizare, descrierea produselor,
cantitatea, locul de incarcare si cel de descarcare. Adresa de informare se
intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
4. este obligat sa ambaleze medicamentele, materialele sanitare si reactivii,
livrate, astfel incat acestea sa reziste la manipularea din timpul
transportului, tranzitului si la expunerile la temperaturi extreme, soare,
precipitatii etc., in asa fel incat acestea sa ajunga in buna stare la
destinatia finala;
5. sa asigure produsele furnizate impotriva pierderilor sau deteriorarii
neprevazute pe timpul transportului, pana in momentul in care acestea sunt
receptionate. Dupa incheierea procesului-verbal de receptie aceasta
responsabilitate a furnizorului inceteaza;
6. sa suporte contravaloarea transportului produselor livrate pana la
destinatia finala;
7. sa remita urmatoarele documente care insotesc medicamentele, materialele
sanitare si reactivii, livrate:
a) factura fiscala;
b) avizul de expeditie;
c) certificatul de calitate/certificatul de valabilitate
(garantie)/certificatul de analiza;
d) copia formularului de comanda.
Furnizorul are, de asemenea, obligatia de a nominaliza la rubrica
"Cumparator" din factura fiscala denumirea unitatii sanitare cu
paturi, in calitate de achizitor si beneficiar final. Factura fiscala in
original este depusa la unitatea sanitara cu paturi, achizitoare.
In cazul asocierii, la rubrica "Vanzator" din factura fiscala va
fi trecuta firma distribuitoare a produselor.
Pe langa factura fiscala, furnizorul remite unitatii sanitare cu paturi o
data cu medicamentele, materialele sanitare si reactivii, livrate, si
documentele prevazute la lit. b), c) si d). Scadenta facturii este de 180 de
zile de la data emiterii facturii;
8. sa participe direct sau printr-un delegat la receptia cantitativa si
calitativa a medicamentelor, materialelor sanitare si reactivilor.
Receptia se efectueaza la sediul/adresa unitatii sanitare cu paturi.
Fiecare lot cu medicamente, materiale sanitare si reactivi livrat va fi insotit
de certificatul de calitate obtinut de furnizor de la producator.
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu calitatea produselor;
9. sa inlocuiasca in termen de 48 de ore medicamentele, materialele
sanitare si reactivii care nu corespund specificatiilor tehnice, fara costuri
suplimentare pentru achizitor;
10. daca in momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate
ramas este mai mic de 4 luni, achizitorul poate respinge medicamentele a caror
perioada de valabilitate ramasa este mai mica de 80% din perioada totala de
valabilitate, iar furnizorul este obligat sa inlocuiasca integral medicamentele
livrate;
11. sa asigure in depozitele sale o cantitate cel putin egala cu cantitatea
de medicamente, materiale sanitare si reactivi ce trebuie livrata intr-o
perioada de doua luni.
Art. 14
Obligatiile unitatilor sanitare cu paturi, in calitate de achizitor, sunt
urmatoarele:
1. sa plateasca furnizorului valoarea cantitatii comandate, la preturile
adjudecate la licitatie;
2. sa transmita furnizorului in ultimele 10 zile ale lunii in curs pentru
luna urmatoare comanda pentru medicamente/materiale sanitare si reactivi,
conform modelului prezentat in anexa nr. 2. Comanda pentru
medicamente/materiale sanitare si reactivi se intocmeste in raport de necesarul
estimat pe sectii pentru luna urmatoare, avandu-se in vedere atat cantitatea
totala contractata pe fiecare produs, cat si stocurile existente in momentul
intocmirii comenzii. Documentul va fi semnat de directorul spitalului,
directorul administrativ/contabilul-sef, seful sectiei si de farmacistul-sef;
3. sa primeasca medicamentele/materialele sanitare si reactivii, livrate de
furnizor, insotite de documentele prevazute la art. 13 pct. 7. Reprezentantul
desemnat de conducerea spitalului va semna pe exemplarul facturii care ramane
la furnizor de primirea documentelor de insotire;
4. sa efectueze pentru fiecare lot de medicamente, materiale sanitare,
reactivi, livrat de furnizor, receptia cantitativa si calitativa.
Daca in momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate ramas al
acestora este mai mic de 80% din perioada totala de valabilitate, achizitorul
poate respinge medicamentele livrate.
In urma efectuarii receptiei se incheie procesul-verbal de receptie,
document care se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prezentat in
anexa nr. 3. Un exemplar se elibereaza furnizorului, iar pe baza exemplarului
ramas la spital se intocmeste nota de intrare-receptie.
Nota de intrare-receptie cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele date:
felul, cantitatea, pretul unitar, valoarea totala.
Nota de intrare-receptie se semneaza de catre persoanele din comisia de
receptie si se vizeaza pentru exactitate si realitate de catre ordonatorul de
credite si de contabilul-sef. Documentul va purta stampila unitatii.
Produsele receptionate sunt in mod obligatoriu inregistrate in contabilitatea
unitatii sanitare. Nota contabila este documentul care evidentiaza din punct de
vedere valoric intrarea produselor receptionate in gestiunea unitatii sanitare.
Nota contabila se semneaza de catre contabilul-sef;
5. sa efectueze plata medicamentelor in termen de 180 de zile de la data
emiterii facturii. Pentru restul produselor achizitionate plata se face conform
clauzelor contractuale.
Documentele originale in baza carora achizitorul efectueaza plata sunt:
factura, NIR si nota contabila;
6. sa vireze cu ordin de plata contravaloarea facturilor de medicamente,
materiale sanitare si reactivi in contul acestora deschis la Trezoreria
Statului. Plata se efectueaza din sumele contractate cu casele de asigurari de
sanatate in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
CAP. 7
Dispozitii finale
Art. 15
Unitatile sanitare cu paturi sunt obligate sa organizeze si sa conduca
evidenta cantitativ-valorica la farmaciile de circuit inchis.
Art. 16
Unitatile sanitare cu paturi sunt obligate sa urmareasca si sa monitorizeze
lunar consumul de medicamente, materiale sanitare si alte produse.
Art. 17
Unitatile sanitare cu paturi sunt obligate sa transmita lunar directiilor
de sanatate publica, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna expirata,
situatia detaliata a consumurilor.
Monitorizarea lunara se realizeaza pe baza aplicatiei informatice de
raportare operativa a consumului de medicamente, materiale sanitare si alte
produse.
Art. 18
Directiile de sanatate publica sunt obligate sa transmita trimestrial
Ministerului Sanatatii, pana la data de 25 a lunii curente pentru trimestrul
expirat, situatia centralizata pe judet a consumurilor.
Art. 19*)
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul regulament.
------------
*) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 6 iunie 2005,
numarul acestui articol era trecut, in mod eronat, ca fiind 18.
Art. 20
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile legale in
materia achizitiilor publice.
ANEXA 1
la regulament
Unitatea ........................
Adresa ..........................
ADRESA DE INFORMARE
Stimate domn,
Va prezentam atasat situatia centralizata privind desfasurarea contractului
de furnizare nr. ...... din ................. . Aceasta situatie este aferenta
lunii ............................. si cuprinde:
Situatia livrarilor (de medicamente, materiale sanitare, reactivi, dupa
caz) ....................................................................
Situatia incasarilor aferente lucrarilor (de medicamente, materiale
sanitare, reactivi, dupa caz) ......................................
In perioada la care fac referire situatiile prezentate au fost constatate
urmatoarele elemente:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
5. .......................................................................
In cazul in care informatiile nu sunt corect receptionate, va rugam sa il/o
contactati pe domnul/doamna ........................ pentru a le retransmite.
Va multumim pentru colaborare.
Data completarii ........................
Cu stima,
Furnizor,
........................
(semnatura autorizata)
ANEXA 2
la regulament
Nr. de inregistrare ................
Data ...............................
Unitatea ........................
Sediul ..........................
FORMULAR DE COMANDA
Catre,
........................................
(numele furnizorului)
Stimate domn,
In acord cu contractul nr. .................. din data de
................., va solicitam livrarea urmatoarelor produse in urmatoarele
cantitati:
______________________________________________________________________________
| Nr. | Produsele | Forma | Denumirea comerciala | Cantitatea
|
|_____|________________|___________|__________________________|________________|
|_____|________________|___________|__________________________|________________|
|_____|________________|___________|__________________________|________________|
|_____|________________|___________|__________________________|________________|
Mentionam ca aceste produse sunt cele aferente perioadei ..................
si se refera la pozitia ........................ din graficul de livrare anexat
la contract.
Multumim pentru colaborare,
.................................
(semnatura autorizata)
ANEXA 3
la regulament
Unitatea ...................... Nr. de inregistrare ................
Data ...............................
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
Incheiat intre Spitalul ...................................................
(denumirea si adresa spitalului)
si domnul/doamna ................................................., in calitate
de beneficiar, si ............................................................,
(denumirea si adresa societatii comerciale)
reprezentata prin domnul/doamna ............................................,
in calitate de furnizor.
In conformitate cu prevederile contractului nr. ........................
din data de ........................, in urma solicitarii beneficiarului prin
comanda inregistrata cu nr. ............. din data de .............., s-au
livrat produse in forma si in cantitatea mentionate in anexa.
S-a facut receptia, iar livrarea corespunde:
- din punct de vedere cantitativ cu cantitatea inscrisa in comanda
beneficiarului;
- din punct de vedere al denumirii si al formei cu anexa la contract si cu
comanda beneficiarului;
- din punct de vedere calitativ, conform certificatului de calitate, nu
sunt constatate deteriorari, iar termenul de valabilitate ramas este mai mare
de 4 luni sau mai mare de 80% din termenul total de valabilitate al produselor;
- seriile lotului sunt vizibile si usor de identificat atat pe ambalajele
mari, cat si pe cele individuale.
Alte comentarii si observatii:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Am primit, Am predat,
........................ ........................
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)