HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1105 din 30 august 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a
Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 4 septembrie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.
379/2005, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 42 din Legea
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2006 al Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare,
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 659/2006 pentru aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administraţiei Naţionale a
Imbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 499 din 8 iunie 2006.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ*)
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII
RURALE
Agentul economic ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A
ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE RA
Sediul/Adresa BUCUREŞTI, ŞOS. OLTENIŢEI, NR. 35-37,
SECTOR 4
Codul fiscal R 16787270
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
RECTIFICAT
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
BVC 2006 RECTIF.
H.G. 659/2006
|
PROPUNERE BVC 2006 RECTIF.
|
DIFERENŢĂ
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
|
|
|
|
|
|
(rd. 02 + 10 + 15)
|
|
188.069,00
|
219.869,00
|
31.800,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
187.819,00
|
219.619,00
|
31.800,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
165.319,00
|
190.619,00
|
25.300,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
165.319,00
|
190.619,00
|
25.300,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
2.500,00
|
9.000,00
|
6.500,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
2.500,00
|
9.000,00
|
6.500,00
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + 42 + 45)
|
16
|
187.869,00
|
219.669,00
|
31,800,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
187.869,00
|
219.669,00
|
31.800,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
88.680,38
|
106.480,38
|
17.800,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
23 500,00
|
37.500,00
|
14.000,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
74.673,62
|
74.673,62
|
0,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
55.786,00
|
55.786,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
17.271,90
|
17.271,90
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
11.436,10
|
11.436,10
|
0,00
|
|
|
|
- ajutor de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1 394,70
|
1.394,70
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3 905,00
|
3.905,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1 615,72
|
1.615,72
|
0,00
|
|
|
|
- vârsăminte de la persoanele juridice
pentru persoane cu handicap neîncadrate
|
28
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
|
|
f) ajustarea valoni activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc, din care:
|
33
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
4.00
|
4,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
9,00
|
9,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
200
|
2,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
46
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
30,40
|
30,40
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
51
|
159,60
|
159,60
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprez. facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
0
|
1
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
5 Alte repartizări prevăzute de
lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
15,96
|
15,96
|
0,00
|
|
|
7
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
79,80
|
79,80
|
0,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
63,84
|
63,84
|
0,00
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
66.335,00
|
77.835,00
|
11.500,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
65.335.00
|
76.835,00
|
11.500,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
66.335,00
|
77.835,00
|
11,500,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs ia finele anului
|
66
|
66,335,00
|
77 835,00
|
11.500,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
75
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
188.069,00
|
219.669,00
|
31.800,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
76
|
187,869,00
|
219.669,00
|
31.800,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
4.833,00
|
4833,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
4 833,00
|
4.833,00
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
55.786.00
|
55.786,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent xonducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
73,15
|
85,32
|
12,17
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art. 7{2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
24,38
|
21,95
|
-2,43
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
0,00
|
19,50
|
19,50
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
55,610,44
|
55.614,38
|
3,94
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
102,41
|
86,30
|
-16,11
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
959,07
|
959,13
|
0,06
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoană) (rd. 77 / 80) - în preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 77 / 80) - în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoană)
|
92
|
500
|
500
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] <rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
998,9
|
999,1
|
0,20
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile {rd.95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd-98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
|
|
|
|