ORDIN Nr. 258
din 15 aprilie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare
Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti
si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii -
I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont" Bucuresti
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 8 iulie 2008
Având în vedere:
- Legea privind bugetul de stat pe anul 2008 nr.
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările şi ulterioare;
- Legea nr. 292/2002 privind
stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
institutelor de cercetare-dezvoltare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.772/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont" - Bucureşti;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.773/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în
Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti;
- referatul de aprobare,
în baza art. 15 din Hotărâre Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse,
ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul
Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti şi Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M.
„Alexandru Darabont", Bucureşti, institute aflate în coordonarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prevăzute în anexele nr.
1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor
menţionate la art.1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în
cazuri bine justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi cu
avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate,
institutele naţionale vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor,
cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile
legii.
Art. 4. - Direcţia generală economică şi financiară şi
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂŢII DE ŞANSE
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN
DOMENIUL MUNCII Şl PROTECŢIEI SOCIALE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
Realizat anul 2007
|
Prevederi anul 2008
|
%
|
|
1. VENITURI TOTALE din care:
|
1
|
22.074
|
22.148
|
100,3
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
2
|
22.066
|
22.138
|
100,3
|
|
a. Venituri din activitatea de bază
|
3
|
7.496
|
10.900
|
145,4
|
|
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD
|
4
|
14.570
|
11.238
|
77.1
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
5
|
8
|
10
|
125,0
|
|
3 VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
-
|
-
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
20.351
|
20.148
|
99,0
|
|
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
8
|
20.344
|
20.135
|
99,0
|
|
a. Bunuri si servicii
|
9
|
308
|
380
|
123,4
|
|
b. Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
16.373
|
15.103
|
92,2
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
12.672
|
11.500
|
90,8
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat 19,5%
|
12
|
2.481
|
2,227
|
89,8
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj1%
|
13
|
341
|
110
|
32,3
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 5,5%
|
14
|
800
|
633
|
79,1
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 0,4%
|
15
|
49
|
46
|
93,9
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,85%
|
16
|
|
98
|
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,25%
|
17
|
30
|
29
|
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
172
|
460
|
267,4
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
94
|
370
|
393,6
|
|
- tichete de masă
|
21
|
73
|
90
|
115,4
|
|
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
325
|
347
|
106,8
|
|
d. Cheltuieli de protocol
|
23
|
27
|
40
|
148,1
|
|
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
|
|
f Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
|
|
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din legea nr.571
/2003 privind Codul fiscal, din care
|
26
|
11
|
40
|
363,6
|
|
- tichete de crese
|
27
|
-
|
-
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
-
|
|
|
h. Alte cheltuieli
|
29
|
3300
|
4.225
|
128,0
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
7
|
13
|
185,7
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
7
|
13
|
185,7
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
|
34
|
1.723
|
2.000
|
116,1
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
284
|
320
|
112,7
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
1.439
|
1.680
|
116,7
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea
324/2003), din care
|
38
|
1.439
|
1.680
|
116.7
|
|
a. Pentru cointeresarea personalului
|
39
|
288
|
337
|
117,0
|
|
b Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
|
|
|
|
c Pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
|
41
|
1.151
|
1.343
|
116,7
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
377
|
400
|
154,6
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
283
|
305
|
107,8
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
94
|
100
|
106,7
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
201
|
400
|
199,0
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
201
|
400
|
199,0
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
-
|
-
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
22.074
|
22.148
|
100,3
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
20.351
|
20.148
|
99,0
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
1.723
|
2.000
|
116,1
|
|
4 Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
1.483
|
850
|
57,3
|
|
- Număr mediu personal cercetare-dezvoltare
|
58
|
48
|
60
|
125,0
|
|
5. Căstigul mediu lunar pe salariat, total institut-lei
|
59
|
841
|
1.101
|
130,9
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare- dezvoltare-lei
|
60
|
3.193
|
3.729
|
116,8
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
8,5
|
9,9
|
117,2
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.
02/rd. 57)
|
62
|
14,9
|
26,0
|
175,0
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*100/capital propriu
|
63
|
697
|
366
|
52,5
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
-
|
-
|
|
|
11. Creanţe de incasat
|
65
|
-
|
-
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu sunt în sumă de 2.565 mii lei, încheiate până la
data de 25.01.2008.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 120 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 150 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT"
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
REALIZAT
SPECIFICAŢIE
|
Nr. rd.
|
Preliminat
realizat an
2007
mii lei
|
Prevederi
an 2008
mii lei
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
1. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7415
|
8980
|
121.10
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
7347
|
8900
|
121.13
|
|
din care:
|
|
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de baza*
|
03
|
6094
|
8100
|
132.91
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1253
|
800
|
63.84
|
|
2, VENITURI FINANCIARE
|
05
|
68
|
80
|
117.65
|
|
3, VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
6992
|
8430
|
120.56
|
|
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
08
|
6992
|
8400
|
120.14
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
1428
|
1826
|
127.17
|
|
b) Cheltuieli de personal din care:
|
10
|
4192
|
4978
|
118.98
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2954
|
3540
|
119.84
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
518
|
690
|
132.24
|
mii lei
|
REALIZAT
SPECIFICAŢIE
|
rd
|
Preliminat
realizat an
2007
mii lei
|
Prevederi an 2008 mii lei
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
56
|
35
|
91.07
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
157
|
195
|
123.56
|
|
-contribuţii de asigurări pentru accidente de
munca şi boii profesionale
|
15
|
13
|
14
|
107.69
|
|
-contribuţii pt concedii şi indemnizaţii
|
16
|
24
|
30
|
125
|
|
-contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
6
|
9
|
150
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care :
|
19
|
443
|
465
|
104.96
|
|
-deplasări , detaşări
|
20
|
226
|
250
|
1 10,61
|
|
- tichete de masă
|
21
|
217
|
215
|
99.07
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
325
|
400
|
123.07
|
|
d)cheltuieli de protocol
|
23
|
6
|
10
|
166.66
|
|
c) cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
20
|
|
|
f) cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art 2l(3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care :
|
26
|
41
|
71
|
173.17
|
|
-tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
-tichete cadou
|
28
|
18
|
30
|
166.66
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
1000
|
1095
|
109.50
|
|
2. Cheltuieli financiare
|
30
|
|
30
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
30
|
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III.REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
423
|
550
|
130.02
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
68
|
88
|
129.41
|
|
V.REZULTAT NET
|
36
|
355
|
462
|
130.14
|
|
VI.ACOPER1REA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
|
37
|
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT
RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificările
şi completările ulterioare), din care :
|
38
|
355
|
462
|
130.14
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
71
|
92
|
129.57
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului. în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia
aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
213
|
278
|
130.51
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
|
41
|
71
|
92
|
129.57
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
507
|
800
|
157.79
|
|
l. Surse proprii
|
43
|
320
|
400
|
125
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
44
|
187
|
400
|
213.90
|
mii lei
|
REALIZAT
SPECIFICAŢIE
|
Nr. rd
|
Preliminat
realizat an
2007
mii lei
|
Prevederi
an 2008
mii lei
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
1X.UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
507
|
800
|
157.79
|
|
l.Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
|
|
|
|
2. Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
l. Venituri totale (RD.0l)
|
54
|
7415
|
8980
|
121.10
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
6992
|
8430
|
120.56
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd. 54 - rd.55 )
|
56
|
423
|
550
|
130.02
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut,din care:
|
57
|
123
|
123
|
100
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
90
|
90
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **)-lei
|
59
|
1908
|
2300
|
120.54
|
|
6, Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare - lei
|
60
|
2180
|
2707
|
124.17
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd 55 x 100)
|
61
|
6.05
|
6.52
|
107.94
|
|
8, Productivitatea muncii pe total personal - mii
lei/pers. ( rd. 02/rd.57)
|
62
|
59.72
|
72.36
|
121,16
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd.38 x 100 capital propriu
|
63
|
12.60
|
16.39
|
130.07
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
913
|
1005
|
110.07
|
*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 2.650 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2008,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de
1.450 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 59.472 lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 112.680 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general;
-suma de 445.104 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale personalului auxiliar.