ORDIN Nr. 250
din 25 martie 2010
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti pe anul 2010
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 348 din 26 mai 2010
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei
generale economice nr. CSA2.974din 25 martie 2010, avizat de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor
Publice,
în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările
şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2010,
unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al
institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi
depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie „Cantacuzino"
Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
ANEXA I)
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
A
|
0
|
2
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
65.025
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
64.625
|
|
a)Venituri din activitatea de baza*
|
03
|
11.285
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
49.674
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
3.666
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
400
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
|
|
III. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
08
|
61.930
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, totale, din care:
|
09
|
61.756
|
|
a)Bunuri si sevicii
|
10
|
34.513
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
21.720
|
|
bl.cheltuieli cu salariile din care:
|
12
|
15.909
|
|
...indemnizaţiile membrilor consiliului de
administraţie
|
13
|
75
|
|
.. .drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
78
|
|
b2.contributii de asigurari sociale de stat
|
15
|
3.363
|
|
b3.contributii de asigurari de şomaj
|
16
|
117
|
|
b4.contributii de asigurari sociale de sănătate
|
17
|
829
|
|
b5.contribuţii de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
|
18
|
43
|
|
b6.contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
136
|
|
b7.contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor
salariale
|
20
|
134
|
|
b8.contributii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
1) Anexa
este reprodusă în facsimil.
|
b9.alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
1.189
|
|
...tichete de masa
|
23
|
1.018
|
|
...deplasări, detaşări
|
24
|
171
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,
provizioanele si alte ajustări pentru depreciere
|
25
|
5.073
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
25
|
|
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
|
27
|
25
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21{3) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal
|
29
|
400
|
|
h)Alte cheltuieli
|
30
|
|
|
3.Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
174
|
|
cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
4
|
|
alte cheltuieli financiare
|
33
|
170
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
3.095
|
|
IV.IMPOZITUL PE PROFIT
|
36
|
495
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
2.600
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
2.600
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
40
|
520
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional
|
41
|
1.560
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
|
42
|
520
|
|
IX.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
9.660
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
8.660
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
1.000
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
interne
|
47
|
|
|
externe
|
48
|
|
|
4. Alte surse
|
49
|
|
|
X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
9.660
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele
anului
|
51
|
9.660
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
52
|
|
|
interne
|
53
|
|
|
externe
|
54
|
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
65.025
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
61.930
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd .55-rd. 56)
|
57
|
3.095
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
731
|
|
numărul mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
123
|
|
5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut_ lei/
persoana/luna
|
60
|
1798
|
|
6. Câstigul mediu lunar pe personal de
cercetare- dezvoltarejei/persoana/lunar
|
61
|
1378
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/ rd. 56*100)
|
62
|
5
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital
propriu
|
63
|
6
|
|
9. Plaţi restante
|
64
|
4.300
|
|
10. Creanţe de încasat
|
65
|
5.000
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si
Sportului /Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica,
inclusiv cele realizate din contracte de finanţare pe programe nucleu,
sunt in suma de 11.285 mii lei, incheiate pana la data de 31.12.2009, iar cele
realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite, care
finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma
de 0 lei.