ORDIN Nr. 248
din 4 noiembrie 2010
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare care functioneaza în subordinea Ministerului Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 2 decembrie 2010
Având în vedere Referatul Direcţiei generale
buget-finanţe şi fonduri europene nr. 248 din 1 noiembrie 2010 de aprobare a
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din
Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri
aflate în subordinea acestuia,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care
funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2010
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
8.466
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
8.416
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
8.406
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
10
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
|
|
2 VENITURI FINANCIARE
|
06
|
50
|
|
3 VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
8.436
|
|
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
8.436
|
|
a) Bunuri si servicii
|
10
|
1.576
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4.920
|
|
-cheltuieli cu salariile
|
12
|
3.637
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
93
|
|
- drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
161
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
756
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
18
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
189
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli
profesionale
|
18
|
10
|
|
-contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
19
|
30
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
9
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
271
|
|
- tichete de masa
|
23
|
253
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
18
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
960
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
|
27
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art 21 (3) din
Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal
|
29
|
19
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
960
|
|
2 Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
0
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
0
|
|
3 Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
|
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
30
|
|
IV IMPOZITUL PE PROFIT
|
36
|
5
|
|
V REZULTATUL NET
|
37
|
25
|
|
VI ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
0
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2010
|
|
A
|
0
|
1
|
|
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
25
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea
|
40
|
5
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
15
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
finanţarea proiectelor
|
42
|
5
|
|
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
43
|
200
|
|
1 Surse proprii
|
44
|
200
|
|
2 Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3 Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4 Alte surse
|
49
|
|
|
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
200
|
|
1 Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
51
|
200
|
|
2 Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1 Venituri totale (rd01)
|
55
|
8.466
|
|
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd08)
|
56
|
8.436
|
|
3 Rezultate (+/-) (rd 57 - rd 58)
|
57
|
30
|
|
4 Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
116
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
98
|
|
5 Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/ persoana/ luna
|
60
|
2.451
|
|
6 Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -lei/ persoana/ luna
|
61
|
2.889
|
|
7 Rentabilitatea (rd57/rd56*100)
|
62
|
0
|
|
9 Rata rentabilităţii financiare rd 37*100/capital propriu
|
63
|
75
|
|
10 Plăti restante
|
64
|
0
|
|
11 Creanţe de încasat
|
65
|
200
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe de nucleu, sunt în sumă de
5.108 mii lei, încheiate până la 18.06.2010, iar cele realizate din contractele
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.116 mii lei.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
BIOTEHNOLOGIIÎN HORTICULTURA ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
6276
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
6276
|
|
a) Venituri din activitatea de bază *)
|
03
|
2291
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare -
dezvoltare
|
04
|
3985
|
|
c) Alte venituri din exploatare
|
05
|
0
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
6015
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
6011
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
2189
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
2120
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
1640
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
19
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
70
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
341
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
8
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
85
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
|
18
|
5
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
14
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
4
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
0
|
|
-alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
23
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
23
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si
ajustările pentru depreciere
|
25
|
708
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
0
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
40
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute la art. 21(3-
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
|
29
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
30
|
954
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
4
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
2
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
2
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2010
|
|
A
|
0
|
1
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
261
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
51
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
210
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
210
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
0
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
40
|
0
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional,
|
41
|
0
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
0
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
200
|
|
1. Surse proprii
|
44
|
200
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii:
|
46
|
0
|
|
- interne
|
47
|
0
|
|
- externe
|
48
|
0
|
|
4. Alte surse
|
49
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
50
|
200
|
|
1.Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
200
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
0
|
|
- interne
|
53
|
0
|
|
- externe
|
54
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
55
|
6276
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
6015
|
|
3. Rezultate (+/-) /rd. 57 - rd. 58)
|
57
|
261
|
|
4 Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
88
|
|
- număr mediu de personal, de cercetare - dezvoltare
|
59
|
31
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut lei/persoana/luna
|
60
|
1485
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare
-lei/persoana/luna
|
61
|
1820
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 57/56*100)
|
62
|
4
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
|
|
|
|
Rd. 37*100
capital propriu
|
63
|
3
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
19000
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
1300
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe-nucleu, sunt în sumă de 1.844 mii lei, încheiate până la data de
31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 99 mii lei.