ORDIN Nr. 187
din 19 februarie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului national de
cercetare-dezvoltare pentru urbanism si amenajarea teritoriului - URBANPROIECT
Bucuresti
ACT EMIS DE:
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 31 martie 2008
In temeiul prevederilor art. 2. alin. (3) din Legea nr.
292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţieipublice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 10
alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 al Institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru urbanism
şi amenajarea teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1
reprezintă limitele maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor şi
cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Institutul naţional de cercetare-dezvoltare
pentru urbanism şi amenajarea teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor,
Laszlo Borbely
ANEXĂ*)
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
URBANISM ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI - URBANPROIECT Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
Indicatori
|
Nr. rd.
|
Preliminat/
Realizat
an 2007 mii lei
|
Prevederi
an 2008
mii lei
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
4.412
|
5.783
|
131
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
4.410
|
5.780
|
131
|
|
a) Venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
4.200
|
5.500
|
130.9
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
210
|
280
|
133
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
2
|
3
|
150
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
3.973
|
5.037
|
126.7
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
3.972
|
5.035
|
126.7
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
95
|
125
|
131
|
|
b) Cheltuieli de personal din care:
|
10
|
2.690
|
3.365
|
125
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.905
|
2.457
|
128.9
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
364
|
470
|
129
|
|
- contribuţie de asigurări de şomaj
|
13
|
38
|
22
|
57.8
|
|
- contribuţie de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
114
|
135
|
118
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
15
|
10
|
66.6
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
16
|
20
|
125
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
5
|
6
|
120
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
233
|
245
|
105
|
|
-deplasări, detaşări
|
20
|
68
|
80
|
117,6
|
|
- tichete de masă
|
21
|
165
|
165
|
100
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
72
|
85
|
118
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
5
|
4
|
133
|
|
c) Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
37
|
48
|
129,7
|
|
- lichele de creşe
|
27
|
-
|
-
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
1075
|
1,408
|
130.9
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
1
|
2
|
200
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
1
|
2
|
200
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
439
|
746
|
169.9
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
70
|
119
|
170
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
369
|
627
|
169.9
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RÂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
369
|
627
|
169,9
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
A
|
0
|
2
|
|
|
|
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin
Legea nr, 324/2003. cu
modificările şi completările ulterioare), din care:
|
|
|
|
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
74
|
125
|
168.9
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale
coordonator
|
40
|
147
|
251
|
170.7
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
148
|
251
|
169,5
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
241
|
371
|
153.9
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
147
|
251
|
170.7
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
94
|
120
|
127.6
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
241
|
371
|
153.9
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
4,412
|
5.783
|
131
|
|
2. Cheltuieli aferente venimrilor totale
|
55
|
3.973
|
5.037
|
126.7
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
|
56
|
439
|
746
|
169.9
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
105
|
105
|
100
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
85
|
85
|
100
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut**)
|
59
|
1.443.10
|
1,871.79
|
129.7
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dczvoltare
|
60
|
1,765.68
|
2,290.19
|
129.7
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*100)
|
61
|
11.04
|
14.81
|
134
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers, (rd.
02/rd. 57)
|
62
|
42,000
|
55,047.6
|
131
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100
capital propriu
|
63
|
714,85
|
1.208,84
|
169,1
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 790 mii lei,
încheiate până la data de 31 decembrie 2007, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de____mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins
şi:
- suma de 46.000 lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 75.000 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.