ORDIN Nr. 1167
din 1 septembrie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa" - INCDM Constanta
si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii" - INCDDD
Tulcea
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MEDIULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 8 septembrie 2009
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.219/NN din
28 mai 2009, care cuprinde şi avizele Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea
Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului,
ministrul mediului emite
prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Mediului - ICIM Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore
Antipa" - INCDM Constanţa, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta
Dunării" - INCDDD Tulcea, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4. -Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 5. - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor
cuprinşi în bugetele prevăzute la art. 1-3 se aprobă de către ministrul
mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului
ordin.
Art. 6. - In cazul în care în execuţia bugetară se
înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1-3 vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Mediului - IC IM Bucureşti
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
14.760
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
14.750
|
|
din acestea:
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază
|
03
|
14.550
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
200
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
10
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
14.423
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
14.348
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
2.000
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
10.607
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
7.636
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
78
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
134
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.564
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
38
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
397
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
20
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
64
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
19
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
658
|
|
- tichete de masă
|
23
|
465
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
193
|
|
c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
629
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
8
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
59
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr.571/ 2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
125
|
|
A
|
0
|
1
|
|
- tichete de creşe
|
30
|
-
|
|
- tichete cadou
|
31
|
9
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
920
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
75
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
75
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
3
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
-
|
|
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
|
37
|
337
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
54
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
283
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
283
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
57
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
113
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
113
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
1.800
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
1.800
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
-
|
|
- interne
|
49
|
-
|
|
- externe
|
50
|
-
|
|
4. Alte surse
|
51
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢIE
din care:
|
52
|
1.800
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
1.800
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
-
|
|
- interne
|
55
|
-
|
|
- externe
|
56
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
57
|
14.760
|
|
2. Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
58
|
14.423
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd. 57- rd. 58)
|
59
|
337
|
|
4. Nr. mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
235
|
|
- numai' mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
179
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
lei/persoana/lună
|
62
|
2.643.87
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare
-lei/persoană/lună
|
63
|
3.500,00
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 59 /rd. 58*100)
|
64
|
2.33
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 39*100 capital propriu
|
65
|
12
|
|
10. Plăţi restante
|
66
|
3.000
|
|
11. Creanţe de încasat
|
67
|
1.000
|
ANEXA Nr. 2
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Marină „Grigore Antipa" - INCDM Constanţa
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program
2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7.318
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
7.315
|
|
din acestea:
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază
|
03
|
7.166
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
149
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
3
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
7.168
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
7.108
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
1.395
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4.830
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
3.488
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
11
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
127
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
719
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
17
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
181
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
9
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
30
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
9
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
377
|
|
- tichete de masă
|
23
|
173
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
204
|
|
c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
500
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
8
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr.571/ 2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
70
|
|
A
|
0
|
1
|
|
- tichete de creşe
|
30
|
-
|
|
- tichete cadou
|
31
|
51
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
305
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
60
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
40
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
20
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
-
|
|
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
|
37
|
150
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
24
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
126
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
126
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
25
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
76
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
25
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
76
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
76
|
|
2. Alocaţii de la bufetul de stat pentru investiţii
|
47
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
-
|
|
- interne
|
49
|
-
|
|
- externe
|
50
|
-
|
|
4. Alte surse
|
51
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
52
|
76
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
76
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
-
|
|
- interne
|
55
|
-
|
|
- externe
|
56
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
57
|
7.318
|
|
2, Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
58
|
7.168
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd. 57- rd. 58)
|
59
|
150
|
|
4. Nr. mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
110
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
75
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
lei/persoană/lună
|
62
|
2.561,16
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare -
lei/persoană/lună
|
63
|
2.704
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 59 / rd. 58* 100)
|
64
|
2.05
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 39*100 capital propriu
|
65
|
12,32
|
|
10. Plăţi restante
|
66
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
67
|
-
|
ANEXA Nr. 3
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
„Delta Dunării" - INCDDD Tulcea
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
12.110
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
12.000
|
|
din acestea:
|
|
|
|
a) Venituri din activitatea de bază
|
03
|
11.400
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
600
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
110
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
11.958
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
11.850
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
10
|
4.473
|
|
b) Cheltuiel i de personal, din care:
|
11
|
6.717
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
4.944
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
105
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
141
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.002
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
24
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
257
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
13
|
|
-contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
42
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
12
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
423
|
|
- tichete de masă
|
23
|
191
|
|
- deplasări, detaşări
|
24
|
232
|
|
c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
224
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
5
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr.571/ 2003
privind Codul fiscai, din care:
|
29
|
99
|
|
- tichete de creşe
|
30
|
-
|
|
- tichete cadou
|
31
|
-
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
332
|
|
A
|
0
|
1
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
100
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
108
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
-
|
|
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
|
37
|
152
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
24
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
128
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
128
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
26
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
77
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
25
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
774
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
224
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat
pentru investiţii
|
47
|
550
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
-
|
|
- interne
|
49
|
-
|
|
- externe
|
50
|
-
|
|
4. Alte surse
|
51
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
774
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
774
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
-
|
|
- interne
|
55
|
-
|
|
- externe
|
56
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
57
|
12.110
|
|
2. Costuri aferente veniturilor
totale (rd. 08)
|
58
|
11.958
|
|
3. Rezultate (+ / -) (rd. 57 - rd. 58)
|
59
|
152
|
|
4. Nr. mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
125
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
80
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
lei/persoană/lună
|
62
|
3.157
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare
-lei/persoană/lună
|
63
|
3.654
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58*100)
|
64
|
1.27
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd. 39*100 capital propriu
|
65
|
5.51
|
|
10. Plăţi restante
|
66
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
67
|
-
|