ORDIN Nr
ORDIN Nr. 276
din 12 mai 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008, intocmite de institutele nationale de
cercetare-dezvoltare care functioneaza in subordinea/coordonarea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 3 noiembrie 2008
Având în vedere Referatul Direcţiei buget finanţe şi
fonduri europene nr. 148.080 din 24 aprilie 2008,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 290/2002 privind
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti", cu modificările şi completările
ulterioare,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008, întocmite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura
Ştefăneşti - Argeş şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Imbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. „ISPIF" Bucureşti, care funcţionează
în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi cu
aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Nerespectarea prevederilor
prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 3. - Bugetele de venituri şi cheltuieli întocmite
de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare menţionate la art. 1 sunt
prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş
*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
Realizat an 2007
conform bilanţ
întocmit la
31.12.2007
|
Propunere de buget 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
14.583
|
16.988
|
116,5
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
14.531
|
16.958
|
116,7
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14.531
|
16.958
|
116,7
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
0
|
0
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
52
|
30
|
57,7
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
9.460
|
16.298
|
172,3
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
9.450
|
16.286
|
172,3
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
1.968
|
3.985
|
202,5
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.203
|
5.944
|
114,2
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.769
|
4.334
|
115,0
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
726
|
845
|
116,4
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
65
|
43
|
66,2
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
226
|
259
|
114,6
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
35
|
29
|
82,9
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
31
|
37
|
119,4
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariate
|
17
|
7
|
11
|
157,1
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
344
|
386
|
112,2
|
|
-deplasări, detaşări
|
20
|
70
|
112
|
160,0
|
|
- tichete de masă
|
21
|
274
|
274
|
100,0
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
468
|
760
|
162,4
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
16
|
25
|
156,3
|
|
e) Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
|
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
2
|
0
|
0,0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-iitera
c) din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
23
|
32
|
139,1
|
|
- tichete de crese
|
27
|
0
|
0
|
0,0
|
|
- tichete cadou
|
26
|
0
|
10
|
0,0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
1.770
|
5.540
|
313,0
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
10
|
12
|
120,0
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
10
|
12
|
120,0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
5.123
|
690
|
13,5
|
|
IV. IMPOZITUL PE PROFIT
|
35
|
88
|
114
|
129,5
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
5.035
|
576
|
11,4
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
|
|
|
|
|
|
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Realizat an 2007
conform bilanţ
întocmit la
31.12.2007
|
Propunere de buget 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1*100
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
|
|
|
|
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
|
|
|
|
|
|
ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.
nr.57/2002 aprobată prin legea 324/2003), din care
|
38
|
456
|
576
|
126,3
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
39
|
91
|
116
|
127,5
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului,
în conformitate
cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat
de organul administraţiei centrale coordonatoare
|
40
|
273
|
344
|
126,0
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
|
41
|
92
|
116
|
126,1
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
830
|
1.859
|
224,0
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
830
|
1.859
|
224,0
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
|
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4, Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
49
|
830
|
1.859
|
224,0
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
830
|
1.859
|
224,0
|
|
2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
14.583
|
16.988
|
116,5
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
9.460
|
16.298
|
172,3
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
|
56
|
5.123
|
690
|
13,5
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
142
|
144
|
101.4
|
|
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
120
|
125
|
104,2
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **) - lei
|
59
|
2.122
|
2.371
|
111,7
|
|
6, Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei
|
60
|
2.494
|
2.713
|
108,8
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/55*100)
|
61
|
54
|
4
|
7,4
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
102
|
118
|
115,7
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
|
|
|
|
|
|
rd. 38*100/capital propriu
|
63
|
1.372
|
1.733
|
126,3
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
38
|
0
|
0,0
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
3.272
|
3.300
|
100,9
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe program nucleu, încheiate până la data de 31.03.2008 sunt în sumă
de 13730 mii lei, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 980 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturile salariate ale
directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 88.000 lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 176.000 lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURA ŞTEFĂNEŞTI -ARGEŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/Realizat
an 2007
- mii lei -
|
Prevederi an 2008
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7214
|
6604
|
91,5
|
|
I. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
7214
|
6604
|
91.5
|
|
a) Venituri din activitatea de bază *)
|
03
|
3008
|
2104
|
69.9
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare -
dezvoltare
|
04
|
4206
|
4500
|
106,9
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
-
|
-
|
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
7178
|
6314
|
87,9
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
7073
|
6264
|
88,5
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
3956
|
3081
|
77.8
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2183
|
2346
|
107,4
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
1636
|
1800
|
110.0
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
319
|
349
|
109.4
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
33
|
17
|
51,5
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
98
|
99
|
101.0
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
15
|
12
|
80,0
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
14
|
15
|
107.1
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
4
|
4
|
100.0
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
|
-alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
64
|
50
|
78.1
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
64
|
50
|
78.1
|
|
- tichetede masă
|
21
|
-
|
-
|
-
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
395
|
385
|
97,4
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
-
|
-
|
-
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
12
|
12
|
100.0
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute la art. 21 (3- litera c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
-
|
-
|
-
|
|
-tichete de crese
|
27
|
-
|
-
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
527
|
440
|
83.5
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
105
|
50
|
47,6
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
70
|
30
|
42,8
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
35
|
20
|
57.0
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/Realizat
an 2007
- mii lei -
|
Prevederi an 2008
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
36
|
290
|
805,5
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
8,06
|
46,40
|
575,7
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
27,94
|
243,60
|
871,8
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI ( potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003. cu modificările şi completările
ulterione). din care:
|
38
|
27,94
|
243,60
|
871,8
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
5.59
|
48.72
|
871.5
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutul ui naţional. în conformitate cu planul de investiţii
şi dotări ale acestuia, aprobat
de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
16,76
|
146.16
|
872,1
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
5.59
|
48,72
|
871,5
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
|
|
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
|
|
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
|
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii:
|
45
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
|
|
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
|
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
7214
|
6604
|
91.5
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7178
|
6314
|
87,9
|
|
3. Rezultate (+/-)/rd. 54-rd. 55)
|
56
|
36
|
290
|
805.5
|
|
4.Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
136
|
107
|
78,7
|
|
- număr mediu personal, de cercetare - dezvoltare
|
58
|
28
|
28
|
100.0
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
|
59
|
1144
|
1324
|
115,7
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare
|
60
|
1 468
|
1600
|
108,9
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 56/55*100)
|
61
|
0.50
|
4,67
|
934,0
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.
02/rd. 57)
|
62
|
53,04
|
61.72
|
116,4
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat /Realizat
an 2007
- mii lei -
|
Prevederi
an 2008
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
Rd. 38*
100
capital
propriu
|
63
|
0,47
|
4,96
|
1055,3
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
650
|
390
|
60.0
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
577
|
175
|
30.3
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tinereţii lui/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1744 mii lei.
încheiate până la data de 31.12.2007. iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 360 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat rară
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 41225 lei reprezentând indemnizaţiile membri
lor consiliului de administraţie;
- suma de 58884 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - I.N.C.D.I.F. „ISPIF" BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/Realizat
an 2007
-mii lei
|
Prevederi an 2008
-mii lei-
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
17.050
|
21.305
|
124,96
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
17.049
|
21.300
|
124.93
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
13.389
|
16.700
|
124,73
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
3.660
|
4.600
|
1,26
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
1
|
5
|
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
16.963
|
21.205
|
125,02
|
|
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
08
|
16.963
|
21.205
|
125,02
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
6.493
|
8.295
|
127,77
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care :
|
10
|
8.400
|
10.782
|
128,36
|
|
-cheltuieli cu salariile
|
11
|
6.458
|
7.850
|
121,26
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.192
|
1.531
|
128,44
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
136
|
79
|
58,09
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
391
|
432
|
110,49
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
115
|
53
|
46,09
|
|
-contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
80
|
70
|
87,50
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
13
|
20
|
153,85
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
|
-alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
55
|
800
|
-
|
|
-deplasări, detaşări
|
20
|
-
|
27
|
-
|
|
-tichete de masă
|
21
|
-
|
720
|
-
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
317
|
350
|
110,41
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
25
|
20
|
80
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
4
|
10
|
250
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
|
|
|
|
-tichete de creşe
|
27
|
-
|
-
|
|
|
-tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
1.684
|
1.748
|
103,38
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
-
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
-
|
-
|
-
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Preliminat/Realizat
an 2007
-mii lei-
|
Prevederi an 2008
-mii lei-
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
|
|
III. REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)
|
34
|
87
|
100
|
114,94
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
23
|
18
|
78,26
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
64
|
82
|
128,13
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
|
38
|
64
|
82
|
128,13
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
12
|
16
|
133,33
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordinator
|
40
|
38
|
49
|
128,95
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
14
|
17
|
121,43
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
509
|
780
|
153,24
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
509
|
780
|
153,24
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
|
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
|
|
|
|
1. Investiţii.inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
|
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pt.investiţii
|
51
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
17.050
|
21.305
|
124,96
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
16.963
|
21.205
|
125,02
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd.54-rd. 55)
|
56
|
87
|
100
|
114,94
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut
|
57
|
361
|
390
|
108,03
|
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
114
|
140
|
122,81
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut**)
|
59
|
1,47
|
1,65
|
112,24
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,3
|
2,8
|
121,70
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
5,139
|
0,472
|
9,185
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/pers.(rd.02/rd.57
|
62
|
47,228
|
54.615
|
115,641
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/ Realizat
an 2007
-mii lei-
|
Prevederi an 2008
-mii lei-
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
Rd. 38* 100
capital propriu
|
63
|
7,693
|
9,856
|
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
5.840
|
5.000
|
|
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 1538 mii lei, încheiate până la 31.12.2008, iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1500
mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008, s-au
cuprins şi:
-suma de 70 mii lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie ;
-suma de 75 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
|