ORDIN Nr. 267
din 24 aprilie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT
Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
ACT EMIS DE:
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 9 iulie 2009
Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti pe anul 2009,
avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul
Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din
Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr.
292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă
limitele maxime, ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti
va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,
Vasile Blaga
ANEXĂ1)
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl LOCUINŢEI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
URBANISM Şl AMENAJAREA TERITORIULUI - URBANPROIECT BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
|
Indicatori
|
Nr. rd.
|
Preliminat/ Realizări 2008
|
Program 2009
|
Creştere/ Descreştere 2009/2008
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
4.611
|
4.621
|
100.21
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
02
|
4.609
|
4.619
|
100.21
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
4.399
|
4.399
|
100,00
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
210
|
220
|
104,76
|
|
c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
05
|
108
|
125
|
115.74
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
06
|
2
|
2
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
07
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
08
|
4.424
|
4.430
|
100,13
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
09
|
4.422
|
4.428
|
100.13
|
|
a) Bunuri si servicii
|
10
|
55
|
65
|
118,18
|
|
b) Cheltuieli de personal din care:
|
11
|
2.704
|
2.660
|
98,37
|
|
-cheltuieli cu salariile
|
12
|
2.065
|
2.053
|
99,41
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
44
|
11
|
25.00
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
76
|
72
|
94.73
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
395
|
425
|
107.59
|
|
- contribuţie de asigurări de şomaj
|
16
|
19
|
10
|
52,63
|
|
- contribuţie de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
114
|
107
|
93.85
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
8
|
3
|
37.5
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
18
|
17
|
94,44
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
5
|
5
|
100
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
80
|
40
|
50,00
|
|
- tichete de masă
|
23
|
46
|
-
|
-
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
34
|
40
|
117,64
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
81
|
86
|
106.17
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
2
|
200
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
-
|
-
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
9
|
40
|
444
|
|
- tichete de creşe
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
- tichete cadou
|
31
|
-
|
-
|
-
|
|
h) Alte cheltuieli
|
32
|
1.572
|
1.575
|
100.19
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
2
|
2
|
100
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
2
|
2
|
100
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
36
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
187
|
191
|
102.13
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
32
|
31
|
96,87
|
|
V. REZULTATUL NET
|
39
|
155
|
160
|
103,22
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
-
|
-
|
-
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
|
41
|
155
|
160
|
103,22
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
42
|
31
|
32
|
103,22
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
62
|
64
|
103,22
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
62
|
64
|
103,22
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
170
|
189
|
111,17
|
|
1. Surse proprii
|
46
|
62
|
64
|
103,22
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
108
|
125
|
115.74
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
49
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
50
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
51
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
91
|
189
|
207,69
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
55
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
56
|
.
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
57
|
4.611
|
4.621
|
100,21
|
|
1. Venituri totale(rd.0l)
|
|
|
|
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
58
|
4424
|
4.430
|
100.13
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58)
|
59
|
187
|
191
|
102,13
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
60
|
79
|
79
|
100.00
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
61
|
61
|
100,00
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoană/lună
|
62
|
2,077,77
|
2.104,7
|
101,29
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/ persoană/ luna
|
63
|
2.656,82
|
2.691,18
|
101,29
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58* 100)
|
64
|
4,22
|
4,31
|
102,13
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare rd.39* 100 capital propriu
|
65
|
300,27
|
309,96
|
103,22
|
|
10. Plăţi restante
|
66
|
249
|
|
|
|
11. Creanţe de încasat
|
67
|
479
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetări / Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică - inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în suma de 770.871 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2008
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0
mii lei.
*) Veniturile din subvenţii rd. 05 se evidenţiază fara
a se lua ia calculul profitului, deoarece fac parte din categoria bugetară
"transferuri".