ORDIN Nr. 123
din 18 noiembrie 2010
pentru modificarea si
completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.36/2009 privind
aprobarea bunurilor si serviciilor ce se pot pune la dispozitia fortelor armate
straine care intra, stationeaza, desfasoara operatiuni sau tranziteaza teritoriul
României
ACT EMIS DE:
MINISTERUL APARARII NATIONALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 6 decembrie 2010
Pentru aplicarea prevederilor art. 32 din Legea nr.
291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau
tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul României,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) si ale
art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea
Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare,
ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.
Art. I. - Ordinul ministrului apararii nationale
nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor si serviciilor ce se pot pune la
dispozitia fortelor armate straine care intra, stationeaza, desfasoara
operatiuni sau tranziteaza teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 245 din 13 aprilie 2009, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol,
articolul 41, cu urmatorul cuprins:
„Art. 41. - Punerea la dispozitie a bunurilor
si serviciilor prevazute în anexa nr. 1 se face în baza întelegerilor tehnice.
Planificarea actiunilor de punere la dispozitie a bunurilor si serviciilor,
inclusiv obtinerea acordului beneficiarului cu privire la preturile practicate,
se face prin utilizarea Formularului standard NATO pentru declaratia de cerinte
(SOR), prevazut în anexa nr. 3."
2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
„Art. 5. - (1) Facturarea bunurilor si serviciilor
livrate se poate face prin utilizarea Formularului standard NATO pentru
solicitare, primire si returnare sau facturare, prevazut în anexa nr. 4.
(2) Beneficiarii bunurilor si serviciilor prevazute în
anexa nr. 1 achita contravaloarea acestora, în conditiile prevazute la art. 3,
în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. Plata se poate face în
numerar, la compartimentul financiar al structurii care le-a pus la dispozitie,
sau prin virament, în conturile acesteia."
3. La anexa nr. 1 litera B, dupa rândul al 8-lea se
introduce un nou rând, rândul 81, cu urmatorul cuprins:
|
Servicii
|
Unitatea
de referinta/
masura
|
Costul serviciilor
|
Observatii
|
|
„Servicii de paletizare si containerizare
|
om/zi
|
VPC = Cp + Cam + Cv +
VL/30 x SF x Za
Vpc - valoarea serviciului de paletizare si containerizare
VL - pretul comunicat de organele locale, pe raza
carora sunt
amplasate obiectivele, pentru închirierea terenurilor din zona,
în luna în curs (mp/luna)
Sp - suprafata folosita
Za - zile de activitate"
|
|
4. La anexa nr. 1 litera B, dupa rândul al 11-lea se
introduce un nou rând, rândul 111, cu urmatorul cuprins:
|
Servicii
|
Unitatea
de referinta/
masura
|
Costul serviciilor
|
Observatii
|
|
„Asigurarea de apa menajera
|
litru
|
Vapa(m) - Cv apa + 15% cheltuieli de regie
(aprovizionare, transport, depozitare) + Cv analize de
laborator
Vapa(m) - valoarea serviciului de asigurare cu apa menajera"
|
|
5. La anexa nr. 1 litera B, dupa rândul al 22-lea se
introduc doua noi rânduri, rândurile 221 si 222, cu
urmatorul cuprins:
|
Servicii
|
Unitatea
de referinta/
masura
|
Costul serviciilor
|
Observatii
|
|
„Servicii de paza si patrulare maritima
|
ore
|
VppM = Cp + VAE
VppM = valoarea serviciilor de paza si patrulare
maritima
|
|
|
Servicii de escortare cu nave
|
ore
|
Ven - Cp + VAE
VEN = valoarea serviciilor de escortare cu nave"
|
|
6. La anexa nr. 1 litera B, rândurile 27 si 28 se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
|
Servicii
|
Unitatea
de referinta/
masura
|
Costul serviciilor
|
Observatii
|
|
„Servicii de paza, supraveghere si patrulare
|
om/zi/km
|
Cpm = Cp + Ctp + Carm
Cpm - contravaloarea totala a serviciului prestat de
politia militara
|
|
|
Servicii de monitorizare si control al traficului, control tehnic
si asistenta rutiera
|
om/zi/km
|
Cpm = Cp + Ctp + Carm
Cpm - contravaloarea totala a serviciului prestat de
politia militara"
|
|
7. La anexa nr. 1
litera B, rândul al 46-lea se modifica si va avea urmatorul cuprins:
|
Servicii
|
Unitatea
de referinta/
masura
|
Costul serviciilor
|
Observatii
|
|
„Control al traficului aerian
|
-
|
Vcta = Cp + Cam + Ctp
Vcta - valoarea serviciilor de control al traficului
aerian"
|
|
8. La anexa nr. 1
litera B, dupa rândul al 58-lea se introduc doua noi rânduri, rândurile 581
si 582, cu urmatorul cuprins:
|
Servicii
|
Unitatea
de referinta/
masura
|
Costul serviciilor
|
Observatii
|
|
„Servicii de mentenanta a echipamentelor de comunicatii
|
zile
|
Mentenanta nivel de lupta:
Vment = Cp + Ce + Crg
Vment - valoarea lucrarilor de mentenanta Crg
- cheltuieli de regie
|
|
|
Consultanta pe linie
de comunicatii si interfata
cu firmele de profil din tara
|
ore
|
Vcons = Ccaz + Cp
Vcons = valoarea serviciului de consultanta"
|
|
9. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe,
anexele nr. 3 si 4, al caror cuprins este prevazut în anexele nr. 1 si 2, care
fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apararii nationale,
Gabriel Oprea
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 31a Ordinul nr. M. 36/2009)
FORMULAR STANDARD NATO PENTRU DECLARATIE DE
CERINTE/STATEMENT OF REQUIREMENTS (SOR)
|
STATEMENT OF REQUIREMENTS (SOR)
|
Operation:
|
Page 1 of -
|
|
Initial |_|
|
Final |_|
|
Change |_|
|
Administrative Data:
|
|
INITIATOR
|
HOST NATION RESPONSE
|
ACCEPTANCE
|
|
1. Requisition Number and date:
|
5.a. Payment to be received by:
|
8.a. Payment to be made by:
|
|
|
|
|
|
2. Support Agreement:
|
5.b. Account number:
|
|
|
3.a. Type of Support Required:
|
5. c. Address:
|
|
8. b. Address:
|
|
|
Support Services
|
5.d. Tel., Fax:
|
|
8.c. Tel., Fax:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
|
6.a. Supplying Party/Unit:
|
9.a. Receiving (User) Party/Unit:
|
|
3.b. Likely Timescale:
|
From:
|
6.b. POC authorized to accept changes to SOR:
|
9.b. POC authorized to request changes to SOR:
|
|
|
To:
|
Name/Rank:
|
|
Name/Rank:
|
|
|
3.c. Requested Location:
|
Address:
|
|
Address:
|
|
|
|
Tel., Fax:
|
|
Tel., Fax:
|
|
|
4.a. From (Receiving/initiating Party)
|
4.c. Nation
|
7.a. To (Supplying Party)
|
7.c. Nation
|
10.a. For (Requesting/Accepting Party)
|
10c. Nation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.b. Receiving Official (Initiator)
|
7.b. Supplying Official:
|
10.b. Requesting Official (Authorizor)
|
|
Name/Rank:
|
|
Name/Rank:
|
|
Name/Rank:
|
|
|
Address, Tel. Fax:
|
|
Address, Tel., Fax:
|
|
Address, Tel., Fax:
|
|
|
Signature & Date
|
|
Signature & Date
|
|
Signature & Date
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPPORT REQUIRED
|
SUPPORT OFFERED
|
SUPPORT PROVIDED
|
|
11. Number
|
12. Requirement (Include start and end date if different from
3.b.)
|
13. Qty Required
|
14. Unit of Issue
|
15. Qty Available
|
16. Shortfalls
|
17. Solution/ Method
|
18. Qty Received
|
19. Unit Cost Estimate
|
20. Total Cost Estimate
|
21. Method of Reimbursement
|
22. Remarks
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DECLARATIA DE CERINTE (SOR)
|
|
Operatia:
|
|
Pag. 1 din
|
|
|
|
Initiala |_|
|
Finala |_|
|
Modificare |_|
|
Date administrative:
|
|
|
|
|
INITIATOR
|
RASPUNSUL NATIUNII-GAZDA
|
ACCEPTARE
|
|
|
|
1. Nr./Data solicitarii:
|
5.a) Plata se va primi de:
5.b) Cont IBAN:
5.c) Adresa: .............................................
|
8.a) Plata se executa de:
8.b. Adresa: ..........................................
|
|
|
|
2. Acord de sprijin/Intelegere de aplicare:
|
|
|
3.a) Tipul de sprijin solicitat: Servicii de sprijin
NOTE:
|
|
|
5.d) Tel., fax:...........................................
|
8.c) Tel., fax:..................................
|
|
|
|
6.a) Partea/Unitatea furnizoare:
6.b) POC autorizata sa accepte modificarea SOR:
Nume/Grad:
Adresa: .....................................................
Tel., fax:...................................................
|
9.a) Partea/Unitatea primitoare(utilizator):
9.b) POC autorizata sa solicite modificari:
Nume/Grad:
Adresa: .......................................
|
|
|
|
3.b) Perioada probabila:
|
De la:
La:
|
|
|
3.c) Locatia solicitata:
|
|
|
Tel., fax:............................................
|
|
|
|
4.a) De la (partea beneficiara/initiatoare)
|
4.c) Natiunea
|
7.a) La (partea furnizoare)
|
7.c) Natiunea
|
10.a) Pentru (partea care solicita/accepta)
|
10.c) Natiunea
|
|
|
4.b) Persoana autorizata ca beneficiar (initiator)
Nume/Grad:
Adresa, tel., fax:
................................................
|
7.b) Persoana autorizata ca furnizor:
Nume/Grad:
Adresa, tel., fax: ..................................
|
10.b) Persoana autorizata ca solicitant:
Nume/Grad:
Adresa, tel., fax: .............................
|
|
|
|
Semnatura si data:.........
|
|
Semnatura si data:...............
|
|
Semnatura si data:.................................
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPRIJIN SOLICITAT
|
SPRIJIN OFERIT
|
SPRIJIN FURNIZAT
|
|
11. Nr. crt.
|
12. Cerinta (inclusiv perioada, daca
aceasta difera de 3.b.)
|
13. Cantitatea solicitata
|
14. U/M
|
15. Cantitatea disponibila
|
16. Deficit
|
17. Solutia/ Metoda
|
18. Cantitatea primita
|
19. Cost unitar estimat
|
20. Cost total estimat
|
21. Metoda de rambursare
|
22. Observatii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETALII PRIVIND COMPLETAREA DECLARATIEI DE
CERINTE (SOR)
1. Data si numarul solicitarii
2. Acord de sprijin/Intelegere de aplicare
3.a) Date referitoare la tipul de sprijin
solicitat/servicii specifice sprijinului
3.b) Perioada
3.c) Locatia solicitata
4.a) Organizatia beneficiara/initiatoare
4.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din
partea beneficiarului/initiatorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon,
fax/semnatura beneficiarului/initiatorului
4.c) Natiunea careia îi apartine
beneficiarul/initiatorul
5.a) Date referitoare la banca, sucursala, agentia
furnizorului
5.b) Contul furnizorului
5.c) Adresa furnizorului
5.d) Telefon/Fax
6.a) Numele unitatii furnizoare/Adresa
6.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din
partea furnizorului sa accepte schimbari ale cerintelor: nume, prenume, grad,
adresa, telefon, fax
7.a) Organizatia furnizoare
7.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din
partea furnizorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax/semnatura
furnizorului
7.c) Natiunea careia îi apartine furnizorul
8.a) Organizatia care executa plata
8.b) Adresa
8.c) Telefon/Fax
9.a) Numele unitatii beneficiare/primitoare, adresa
9.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din
partea beneficiarului sa solicite schimbari ale cerintelor: nume, prenume,
grad, adresa, telefon, fax
10.a) Organizatia solicitanta
10.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate
din partea solicitantului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax/semnatura
solicitantului
10.c) Natiunea careia îi apartine solicitantul
11. Numarul curent
12. Detaliile cerintelor
13. Cantitatea solicitata
14. Unitatea de masura
15. Cantitatea disponibila
16. Deficitul
17. Solutia/Metoda
18. Cantitatea primita
19. Costul unitar estimat
20. Costul total estimat
21. Metoda de rambursare
22. Observatii, comentarii
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. M.36/2009)
FORMULAR STANDARD NATO PENTRU SOLICITARE, PRIMIRE
SI RETURNARE SAU FACTURARE
|
Distribution...............
|
A. |_| REQUEST/DEMANDE
|_| RETURN/RESTITUTION
|
C. |_| INVOICE/FACTURE
|
|
|
1. Requisition number/ No de la demande
|
4. From/De (Demanding party/Demandeur)
|
5. Nation
|
22. Invoicing authority/ Service de facturation
|
|
|
6. To/A (providing party/Fournisseur)
|
7. Nation(s)
|
|
|
2. Support agreement/ Accord de reglement
|
23. Invoice number/ No de la facture/ Date
|
24. Transaction code (US - use only)
|
|
|
8. Time and place of delivery requested/ Lieu et date de livraison
demandee
|
|
|
3. Means of transport/ Aircraft/Vehicle/Ship Moyen de transport/
Aeronef/Vehicule/Navire
|
9. Receiving party/Destinataire
|
25. Transportation document No/ No du bordereau d'envoi
|
26. Account No (US - use only)
|
|
|
10. Name/Nom, Rank/Grade, Signature
|
Date
|
|
|
No
|
NATO Stock No/ No de Stok de I'OTAN
|
Description
|
Measure unit/ Unite de mesure
|
Quantity requested/ Quantite demandee
|
Quantity delivered/ Quantite fournie
|
Unit price/ Prix unitaire
|
Total
|
Attachment and vouchers Pieces justificatives
|
|
|
11.
|
12.
|
13
|
14.
|
15.
|
27.
|
28.
|
29.
|
30.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Other costs/Autres frais
|
31. Total amount claimed/ Total de la facture
|
32. Currency/Monnaie
|
|
|
|_| |_| |_| Deferred reimbursement/ |_| Replacement-in-kind/
17. Methodof compensation/ Cash/ Paiement differe
Remboursement en nature
Mode de compensation Paiement comptant
|
33. Payable to/Payable â Acount no/No de compte
For/En reglement de
|
|
|
18. Authorization by official of issuing party/Authorisation du
responsable officiel Name/Nom, Rank/Grade, Signature
|
19. Agreed date of return/ Date de restitution
|
|
|
B. ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT/ACCUSE DE RECEPTION
|
34.I certify that amount invoiced is exclusive of all taxes
forwhich exemption has been granted under provision of existing agreements
and the invoice is correct.
Je certifice l'exactitude de la presente facture; son montant
n'inclut aucune des taxes dont l'exemption est accordee en vertu d'accords en
vigueur.
|
|
|
20. Receipt accepted/
Regu en bonne et due forme Place and date/ Lieu et date
|
35. Nome/Nom, Rank/Grade, Signature
|
21. Transportation/Transport
|_| Free of charge/ |_| With charge/
Gratuit  titre onereux
|
|
|
|
|
36. Nome/Nom, Rank/Grade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distributie...............
|
A. |_| CERERE |_| RESTITUIRE
|
C. |_| FACTURA
|
|
|
1. Nr. solicitare
|
4. De la (solicitant)
|
|
5. Natiune
|
22. Autoritate de facturare
|
|
|
6. La (furnizor)
|
|
7. Natiune(i)
|
|
|
2. Acord de sprijin/ Intelegere de aplicare
|
23. Nr. factura/Data
|
24. Cod tranzactie (numai SUA)
|
|
|
8. Data si locul de livrare solicitat
|
|
|
|
3. Mijloc de transport/ Aeronava/Vehicul/ Nava maritima
|
9. Primitor
|
|
25. Nr. document transport
|
26. Nr. cont (numai SUA)
|
|
|
10. Nume, grad, semnatura
|
Date
|
|
|
Nr.
|
Nr. stoc NATO
|
Descriere
|
Unitate de masura
|
Cantitate ceruta
|
Cantitate livrata
|
Pret unitar
|
Total
|
Documente justificative anexate
|
|
|
11.
|
12.
|
13
|
14.
|
15.
|
27.
|
28.
|
29.
|
30.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Alte costuri:
|
|
31. Total facturat
|
32. Moneda
|
|
|
17. Metoda de compensare |_| numerar |_| rambursabil |_|
schimb în natura
|
33. Ase plati catre: Cont IBAN:
Pentru
|
|
|
18. Autorizare de catre partea emitenta Nume, grad, semnatura
|
19. Data restituirii
|
|
|
B. CONFIRMAREA PRIMIRII
|
34. Certific ca valoarea facturata nu include taxe exceptate
potrivit prevederilor acordurilor în vigoare si corectitudinea facturarii.
|
|
|
20. Primire acceptata
Data si locul
|
35. Nume, grad, semnatura
|
21. Transport
|_| gratuit
|_| contra cost
|
|
|
36. Nume, grad, semnatura
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRECIZARI
pentru completarea formularului tipizat NATO pentru
cerere, primire, returnare sau facturare
Modul de completare a formularului tipizat este
urmatorul:
1. Rubricile 1-15 se completeaza de unitatea
solicitanta, care retine exemplarul nr. 5 si trimite celelalte exemplare la
unitatea autorizata.
2. La primirea formularului, unitatea autorizata
completeaza rubricile 16-19 din partea Asi rubricile 25-30 din partea C, iar,
daca este cazul, si rubricile 28 si 29 din partea C; în cazul în care unitatea
autorizata nu este aceeasi cu unitatea predatoare, formularul se trimite
acesteia.
3. Unitatea predatoare retine exemplarul nr. 4, iar
exemplarele nr. 1, 2 si 3 se trimit unitatii solicitante (daca a fost
identificat locul de predare) sau se pastreaza pâna în momentul identificarii
locului de predare; unitatea solicitanta trimite la rândul ei formularele catre
unitatea primitoare (în cazul în care aceasta este alta decât cea solicitanta);
în toate cazurile, cele 3 exemplare originale ale formularului tipizat sunt
disponibile în locul si momentul predarii materialelor sau serviciilor.
4. Unitatea solicitanta nominalizeaza o persoana
autorizata sa completeze rubrica 20 din partea B a formularului, imediat dupa
receptia materialelor sau serviciilor; aceasta retine exemplarul nr. 3.
5. In functie de modul de compensare pus de acord între
parti, se procedeaza astfel:
- în cazul platii în numerar: unitatea solicitanta pastreaza
exemplarul nr. 2 si returneaza exemplarul nr. 1 unitatii predatoare, împreuna
cu documentele de plata. In acest caz, exemplarul nr. 2 se contrasemneaza de
unitatea predatoare, mentionându-se în rândul 33 „plata în numerar s-a executat
la (se trece data)", urmata de semnatura casierului;
- în cazul înlocuirii la schimb sau împrumut: unitatea
solicitanta returneaza imediat exemplarul nr. 1 unitatii predatoare, iar
exemplarul nr. 2 în momentul înapoierii materialului sau serviciului
împrumutat;
- în cazul rambursarii: unitatea solicitanta returneaza
exemplarele nr. 1 si 2 unitatii predatoare; aceasta, la rândul ei, trimite
exemplarele unitatii emitente a facturii, care, dupa completarea partii C a
formularului tipizat, trimite exemplarul nr. 1 la biroul de contabilitate al
unitatii solicitantului.
6. Daca din motive tehnice sau de securitate este
necesar un alt mod de transmitere a formularului, este obligatoriu sa se
completeze cel putin rândurile 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 si 14 ale
formularului si în plus se înscriu informatii suplimentare (de exemplu,
implicatii operationale); raspunsul, de regula, se transmite prin fax, dupa
completarea rândurilor 17, 18, 19 si 27.