HOTARARE Nr.
1532 din 25 noiembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Regiei Autonome pentru
Activitati Nucleare, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si
Finantelor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 3 decembrie 2008
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Regiei Autonome pentru Activităţi
Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome pentru
Activităţi Nucleare reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu avizul
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă pentru
Activităţi Nucleare poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor,
cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea
câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în condiţiile
legii.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Operatorul economic: Regia Autonomă pentru Activităţi
Nucleare
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2008 rectificat
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
908.177
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
906.857
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
669.146
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
62.634
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
7.411
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
167.666
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.320
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi imprumuturi care
fac parte din activele
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.155
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
165
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
907.691
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
905.009
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
397.403
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
7.455
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
45.007
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
178.614
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
117.406
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performantă
|
23
|
201
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
36.812
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta
asigurări sociale
|
25
|
28.874
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
1.470
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
6.468
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
24.195
|
|
|
|
-cota de energie
|
28a
|
8.210
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevazute de art 21. alin 3. lit c) din legea
nr 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
7.798
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf art 3 din
Legea nr 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr.193/20O6)
|
31
|
6.170
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
274
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
7.913
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
81 314
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
195.216
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
127.753
|
|
|
|
-cheltuieli do protocol, din care:
|
37
|
55
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
39
|
500
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate (cf. art 7 din Legea
nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
67.463
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
2.682
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
2.632
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
50
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
486
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
486
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
486
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din Imprumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor Imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
125.736
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
81.314
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
39.418
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
5.004
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
125.736
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
90.130
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
35.606
|
|
|
|
- interne
|
71
|
35.606
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IV
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
908.177
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
907.691
|
|
|
3.
|
Numar prognozat de personal la finele anului
|
80
|
4.188
|
|
|
4,
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
4.074
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
117.406
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durată nelimitată de timp
|
83
|
117.175
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
231
|
|
|
6.
|
Ciştigul mediu lunar pe
salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.397
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - in preturi curente
|
86
|
223
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers,)(rd,78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
223
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd,77/rd.76)
|
89
|
999
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
90
|
23.020
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
23.020
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
9.880
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
9.880
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
|