ORDIN Nr. 94
din 22 februarie 2007
privind aprobarea bugetului
propriu de venituri si cheltuieli al Institutului National de Studii si
Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti pe anul 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 28 februarie 2007
In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.234/1996
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Studii şi
Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi ale art. 5 alin.
(6) din Hotărârea Guvernului
nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul
propriu de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări
pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C.
Bucureşti pe anul 2007, prevăzut
în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al
Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti reprezintă limite
maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, aprobate prin ordin
al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.
(2) In cazul în care în
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează nerealizări ale
veniturilor totale aprobate, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru
Comunicaţii - I.N.S.C.C.
Bucureşti va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia se
constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului,
împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei,
Zsolt Nagy
*)Anexa este reprodusa in facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR Şl TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII Şl CERCETĂRI PENTRU
COMUNICAŢII - I.N.S.C.C.
BUCUREŞTI
BUGETUL DE
VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/ Realizat
an 2006
-mii lei -
|
Prevederi
an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
1.872
|
2.364
|
126,28
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
1.822
|
2.314
|
127,00
|
a) Venituri din activitatea de bază *)
|
03
|
1.772
|
2.250
|
126,98
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
50
|
64
|
128,00
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
50
|
50
|
100,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
1.549
|
1.945
|
125,56
|
1. Cheltuieli de exploatare,
total, din care:
|
08
|
1.549
|
1.945
|
125,56
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
106
|
142
|
133,96
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
1.048
|
1.306
|
124,61
|
-cheltuieli cu salariile
|
11
|
758
|
971
|
128,10
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
140
|
178
|
127,14
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
18
|
18
|
100,00
|
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
|
14
|
53
|
58
|
109,43
|
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli profesionale
|
15
|
10
|
13
|
130,00
|
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
16
|
5
|
8
|
160,00
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
|
17
|
-
|
2
|
-
|
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
64
|
58
|
90,62
|
-deplasări, detaşări
|
20
|
13
|
7
|
53,84
|
- tichete de masă
|
21
|
51
|
51
|
100,00
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
89
|
119
|
133,70
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
11
|
8
|
72,72
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
mii lei -
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/ Realizat
an 2006
-mii lei -
|
Prevederi
an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
10
|
18
|
180,00
|
- tichete de creşe
|
27
|
-
|
-
|
-
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
285
|
352
|
123,50
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
-
|
-
|
-
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
-
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
-
|
-
|
-
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
323
|
419
|
129,72
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
52
|
67
|
128,85
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
271
|
352
|
129,89
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.
nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările ulterioare), din
care:
|
38
|
271
|
352
|
129,89
|
a) pentru cointeresarea personalului - 20%
|
39
|
54
|
70
|
129,62
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului , în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator - 25%
|
40
|
68
|
88
|
129,41
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor - 55%
|
41
|
149
|
194
|
130,20
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
46
|
68
|
147,82
|
1. Surse proprii
|
43
|
46
|
68
|
147,82
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
44
|
-
|
-
|
-
|
- mii lei -
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/ Realizat
an 2006
-mii lei -
|
Prevederi
an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
46
|
68
|
147,82
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în
curs la finele anului
|
50
|
46
|
68
|
147,82
|
2. Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
-
|
-
|
-
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
1.872
|
2.364
|
126,28
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
1.549
|
1.945
|
125,56
|
3. Rezultate (+;-) (rd.54 - rd.55)
|
56
|
323
|
419
|
129,72
|
4. Nr. mediu de personal, total instituit, din care:
|
57
|
33
|
41
|
124,24
|
- nr. mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
20
|
28
|
140,00
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total instituit**)
|
59
|
1.688
|
1.723
|
102,07
|
6. Câştig mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.884
|
1.967
|
104,40
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
21
|
22
|
104,76
|
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii. lei/persoană (rd.02/rd.57)
|
62
|
55,212
|
56,439
|
102,22
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.38 x 100
capital propriu
|
63
|
18
|
20
|
111,11
|
10. Plăti restante -total
|
64
|
-
|
-
|
-
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile previzionate a se realiza din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, pentru programul
nucleu şi pentru programul „Cercetare de excelenţă", pe anul 2007, sunt în sumă de 1.653,79 mii lei, iar cele previzionate a
se realiza din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe şi proiecte din fonduri proprii, sunt în sumă de 596,21 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului
General.
NOTĂ: în cheltuielile cu
salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:
- suma de 58,80 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie;
- suma de 85,26 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale Directorului
General.