ORDIN Nr
ORDIN Nr. 730
din 19 iunie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M.
Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii"
- I.N.C.D.D.D. Tulcea
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 1 iulie 2008
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 635/AK din 27
februarie 2008,
în conformitate cu prevederile
art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5
alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările
ulterioare,
ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, prevăzut în
anexa nr. 1
Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore
Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării"
- I.N.C.D.D.D. Tulcea, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4. -Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 5. - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor
prevăzuţi la art. 1-3 se aprobă de către ministrul mediului şi dezvoltării
durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului
ordin.
Art. 6. -In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1-3 vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi
*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI - ICIM BUCUREŞTI
APROBAT
Ordonator principal de credite
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat
2007
-mii lei -
|
Buget
2008
-mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
13.206
|
15.046
|
113,9
|
|
l.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
13.202
|
15.040
|
113,9
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
12.671
|
14.840
|
117,1
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
|
04
|
531
|
200
|
37,6
|
|
2.VENITURI FINANCIARE
|
05
|
4
|
6
|
150,0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
|
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
12.920
|
14.570
|
112,8
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total,din care:
|
08
|
12.913
|
14.561
|
112,8
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
1.062
|
1.150
|
108,3
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
7.557
|
8.546
|
113,1
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.427
|
6.201
|
114,3
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.053
|
1.193
|
113,3
|
|
-contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
103
|
59
|
57,3
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
326
|
337
|
103,4
|
|
-contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
51
|
41
|
80,4
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
46
|
52
|
113,0
|
|
-contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
13
|
15
|
115,4
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
538
|
648
|
120,5
|
|
- deplasări,detaşări
|
20
|
190
|
219
|
115,3
|
|
- tichete de masă
|
21
|
348
|
429
|
123,3
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
309
|
349
|
113,0
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
17
|
18
|
105,9
|
|
e) Cheltuieli de reclamă si publicitate
|
24
|
48
|
30
|
62,5
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-lit
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
144
|
163
|
113,2
|
|
-tichete de creşe
|
27
|
0
|
18
|
|
|
-tichete cadou
|
28
|
7
|
9
|
128,6
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
3.776
|
4.305
|
114,0
|
|
2.Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
7
|
9
|
128,6
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
5
|
6
|
120,0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
2
|
3
|
150,0
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
|
III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
287
|
476
|
165,9
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
46
|
84
|
182,6
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
241
|
392
|
162,7
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu
modificările si completările ulterioare ), din care:
|
38
|
241
|
392
|
162,7
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
48
|
78
|
162,5
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, in
conformitate cu planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
145
|
235
|
162,1
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
48
|
78
|
162,5
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:
|
42
|
846
|
2.074
|
245,2
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
69
|
144
|
208,7
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
777
|
1.930
|
248,4
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
|
- interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
- externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII,
din care:
|
49
|
846
|
2.074
|
245,2
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
846
|
2.074
|
245,2
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
- interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
- externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
13.206
|
15.046
|
113,9
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.920
|
14.570
|
112,8
|
|
3. Rezultate(+/-)(rd. 54-rd.55)
|
56
|
287
|
476
|
165,9
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
255
|
243
|
95,3
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
167
|
165
|
98,8
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **)
|
59
|
1,7426
|
2,0830
|
119,5
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
2,6761
|
3,0737
|
114,9
|
|
7.Rentabilitatea ( rd. 56/rd. 55 * 100)
|
61
|
2,22
|
2,79
|
125,7
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
|
62
|
51,77
|
61,89
|
119,6
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 38*100
capital propriu
|
63
|
12
|
17
|
141,7
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
1.558
|
800
|
51,4
|
|
11. Creanţe de incasat
|
65
|
2.498
|
1.000
|
40,0
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 2.895 mii lei,
încheiate până la data de 31 decembrie 2007, cele realizate din contracte cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale, precum şi din studii de cercetare de interes naţional
sunt în sumă de 83 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
- suma de 43,20 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 108,72 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MEDIULUI Şl DEZVOLTĂRII DURABILE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ
„GRIGORE ANTIPA" - I.N.C.D.M.
Constanţa - bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288/540870
Fax: 0241 831274, e-mail: rmri@alpha.rmri.ro
Cod fiscal: RO 1869096
APROBAT
Ordonator principal de credite
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Preliminat
2007
- mii lei -
|
Buget
2008
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7.560
|
9.010
|
119,2
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
7.550
|
9.000
|
119,2
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
7.438
|
8.880
|
119,4
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare
|
04
|
112
|
120
|
107,1
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
10
|
100,0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
6.900
|
8.614
|
124,8
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
6.860
|
8.569
|
124,9
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
2.045
|
2.824
|
138,1
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
4.056
|
4.881
|
120,3
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.873
|
3.419
|
119,0
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
539
|
662
|
122,8
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
55
|
33
|
60,0
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
172
|
187
|
108,7
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale
|
15
|
26
|
23
|
88,5
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
24
|
29
|
120,8
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor
salariale
|
17
|
7
|
9
|
128,6
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
70
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
360
|
449
|
124,7
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
150
|
229
|
152,7
|
|
- tichete de masă
|
21
|
195
|
220
|
112,8
|
|
c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
305
|
360
|
118,0
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
10
|
8
|
80,0
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-lit. c) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
62
|
75
|
121,0
|
|
- tichete de creşe
|
27
|
-
|
-
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
25
|
75
|
300,0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
382
|
421
|
110,5
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
40
|
45
|
112,5
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
32
|
36
|
112,5
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
8
|
9
|
112,5
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
|
34
|
660
|
396
|
60,0
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
107
|
65
|
60,7
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
553
|
331
|
59,9
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobată prin Legea nr. 324 / 2003,
cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
553
|
331
|
59,9
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
110
|
66
|
60,0
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
333
|
199
|
59,8
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
110
|
66
|
60,0
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
332
|
199
|
60,0
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
332
|
199
|
60,0
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
0
|
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
332
|
199
|
60,0
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
332
|
199
|
60,0
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
7.560
|
9.010
|
119,2
|
|
2. Costuri aferente veniturilor totale
|
55
|
6.900
|
8.614
|
124,8
|
|
3. Rezultate (+ / -) (rd. 54 - rd. 55)
|
56
|
660
|
396
|
60,0
|
|
4. Nr. mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
111
|
115
|
103,6
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
76
|
80
|
105,3
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**-1
|
59
|
2,0385
|
2,3414
|
114,9
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
2,0700
|
2,3805
|
115,0
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 56 / rd. 55* 100)
|
61
|
10
|
4,59
|
45,9
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei / pers. (rd.
02 / rd. 57)
|
62
|
68,02
|
78,26
|
115,1
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
38*100
capital propriu
|
63
|
41,92
|
50,40
|
120,2
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.436 mii lei,
încheiate la data de 8 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de: 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 125.196 lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 90.380 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA
DUNĂRII" - I.N.C.D.D.D. TULCEA
RO 2646378
APROBAT
Ordonator principal de credite
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat
2007
mii lei
|
Buget
2008
mii lei
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care :
|
01
|
12.300
|
13.100
|
106,5
|
|
l.VENITURI DIN EXPLOATARE , din care :
|
02
|
12.240
|
13.000
|
106,2
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
11.800
|
12.400
|
105,1
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de C-D
|
04
|
440
|
600
|
136,3
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
60
|
100
|
166,6
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :
|
07
|
12.250
|
13.030
|
106,4
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care :
|
08
|
12.200
|
12.970
|
106,3
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
6.040
|
6.142
|
102,0
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care :
|
10
|
5.590
|
6.219
|
111,2
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.885
|
4.390
|
112,9
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
738
|
851
|
115,3
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
76
|
42
|
55,2
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
233
|
241
|
103,4
|
|
- contribuţii de asigurări pt accidente de muncă şi boli profesionale
|
15
|
52
|
30
|
57,6
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
33
|
37
|
112,1
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
10
|
11
|
110,0
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care :
|
19
|
563
|
617
|
109,6
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
332
|
372
|
112,0
|
|
- tichete de masă -
|
21
|
231
|
245
|
106,0
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioane.
|
22
|
147
|
156
|
106,1
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
1
|
100,0
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care
|
26
|
67
|
88
|
131,3
|
|
- tichete de creşe
|
27
|
22
|
23
|
104,5
|
|
- tichete cadou
|
28
|
32
|
34
|
106,2
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
355
|
364
|
102,5
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
30
|
50
|
60
|
120,0
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
|
-
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
50
|
60
|
120,0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
34
|
50
|
70
|
140,0
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
8
|
11
|
137,5
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
42
|
59
|
140,0
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), cu
modificările şi completările ulterioare) din care :
|
38
|
42
|
59
|
140,0
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
8
|
12
|
150,0
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
26
|
35
|
134,6
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor.
|
41
|
8
|
12
|
150,0
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
42
|
762
|
477
|
62,6
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
62
|
87
|
140,3
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
700
|
390
|
55,7
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care :
|
49
|
762
|
477
|
62,6
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
762
|
477
|
62,6
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
51
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
12.300
|
13.100
|
106,5
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.250
|
13.030
|
106,4
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
|
56
|
50
|
70
|
140,0
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care :
|
57
|
135
|
128
|
94,8
|
|
- număr mediu personal de cercetare -
dezvoltare
|
58
|
117
|
117
|
100,0
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **)
|
59
|
2,442
|
2,735
|
112,0
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,650
|
2,968
|
112,0
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56 / rd.55 * 100)
|
61
|
0,41
|
0,54
|
131,7
|
|
8. Productivitatea muncii pe total pers. mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
90,67
|
101,56
|
112,0
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
38*100
capital propriu
|
63
|
2,37
|
2,96
|
124,8
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat - total
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 7.100 mii
lei, încheiate la data de 31 decembrie 2007.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
Notă: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
- suma de 133.500 le,i reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 88.300 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
|