ORDIN Nr
ORDIN Nr. 664
din 9 martie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Multiproduct",
monitorizata in baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte
dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr.
59/2002,cu completarile ulterioare
ACT EMIS DE:
MINISTERUL JUSTITIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 10 aprilie 2007
Având în vedere prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale,
în temeiul art. 25 din
Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu
modificările şi completările ulterioare, al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei, ministrul finanţelor publice şi
ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei
emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Multiproduct" de sub autoritatea
Ministerului Justiţiei, monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 79/2001 privind întărirea
disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu
aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Justiţiei.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Regia Autonomă
„Multiproduct" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul justiţiei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ*)
MINISTERUL JUSTIŢIEI
REGIA AUTONOMA MULTIPRODUCT
B-dul Lacul Tei nr.27 sect.2 Bucureşti
CIF: RO 2351415
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
-mii lei-(RON)
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
21.307,69
|
23.598,00
|
2.290,31
|
110,75
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
21.265,93
|
23.506,95
|
2.241,02
|
110,54
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
20.496,56
|
22.605,00
|
2.108,44
|
110,29
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
610,26
|
784,00
|
173,74
|
128,47
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, dm care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- subventii, cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in
vigoare
|
5b
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
159,11
|
117,95
|
-41,16
|
74,13
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
159,11
|
117,95
|
-41,16
|
74,13
|
|
2
|
Venituri financiare- total, din care
|
10
|
41,76
|
91,05
|
49,29
|
218,03
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
5,35
|
0,35
|
107,00
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
36,76
|
85,70
|
48,94
|
233,13
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
|
16
|
22.816,15
|
23.061,94
|
245,79
|
101,08
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
22.339,45
|
22.859,94
|
520,49
|
102,33
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
8.992,09
|
9.424,27
|
432,18
|
104,81
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
1.340,20
|
1.377,00
|
36,80
|
102,75
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
543,50
|
695,00
|
151,50
|
127,87
|
|
|
d} cheltuieli cu personalul , din care:
|
21.
|
6.048,52
|
6.353,00
|
304,48
|
105,03
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.162,00
|
4.351,00
|
189,00
|
104,54
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si
protecţia sociala, din care:
|
23
|
1.253,36
|
1.302,00
|
48,64
|
103,88
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
858,33
|
906,00
|
47,67
|
105,55
|
|
|
- contribuţia de asigurări
pt.şomaj
|
25
|
102,30
|
98,00
|
-4,30
|
95,80
|
|
|
- contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
292,73
|
298,00
|
5,27
|
101,80
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul.din
care:
|
27
|
690,16
|
700,00
|
9,84
|
101,43
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
122,00
|
138,00
|
16,00
|
113,11
|
|
|
- tichete de cresa (cf. art.3 din
Legea 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
193/2006)
|
28b
|
|
3,00
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
463,00
|
487,00
|
24,00
|
105,18
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
667,44
|
628,00
|
-39,44
|
94,09
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care
|
32
|
4.747,70
|
4.382,67
|
-365,03
|
92,31
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
4.656,20
|
4.262,90
|
-393,30
|
91,55
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
9,85
|
10,80
|
0,95
|
109,64
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
1,65
|
1,30
|
-0,35
|
78,98
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate(cf.
art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.
art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
80,00
|
107,67
|
27,67
|
134,59
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
47,00
|
37,00
|
-10,00
|
78,72
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
476,70
|
202,00
|
-274,70
|
42,37
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
162,08
|
154,00
|
-8,08
|
95,01
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
314,62
|
48,00
|
-266,62
|
15,26
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-1.508,46
|
536,06
|
2.044,52
|
-35,54
|
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
0,00
|
|
|
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
536,06
|
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
0,00
|
|
|
|
|
PROFITUL
CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
51
|
|
0,00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
0,00
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
536,06
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
0,00
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
0,00
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
0,00
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
0,00
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
0,00
|
|
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
148,34
|
475,00
|
326,66
|
320,21
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
148,34
|
475,00
|
326,66
|
320,21
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
108,34
|
200,00
|
91,66
|
184,60
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
108,34
|
200,00
|
91,66
|
184,60
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
21.307,68
|
23.598,00
|
2.290,32
|
110,75
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
22.816,14
|
23.061,94
|
245,80
|
101,08
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
357,00
|
350,00
|
-7,00
|
98,04
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
80
|
362,00
|
355,00
|
-7,00
|
98,07
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
4.162,00
|
4.351,00
|
189,00
|
104,54
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,
din care:
|
83
|
55,00
|
58,30
|
3,30
|
106,00
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura
salariala, potrivit art.7(2)din OUG nr.79/2001
|
84
|
29,00
|
31,00
|
2,00
|
106,90
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
4.042,00
|
4.256,70
|
214,70
|
105,31
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
7,00
|
0,00
|
-7,00
|
0,00
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
58,00
|
36,00
|
-22,00
|
62,07
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
89
|
933,06
|
1002,05
|
68,99
|
107,39
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/80) in preturi curente
|
90
|
59,02
|
66,66
|
7,64
|
112,94
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/80) in preturi comparabile
|
91
|
61,98
|
66,66
|
4,69
|
107,56
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
92
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1) x 1000
|
93
|
1.070,79
|
977,28
|
-93,51
|
91,27
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
1.535,57
|
1.500,00
|
-35,57
|
97,68
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
1.535,57
|
1.500,00
|
-35,57
|
97,68
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
1.612,35
|
1.500,00
|
-112,35
|
93,03
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
160,89
|
150.00
|
-10,89
|
93,23
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
160,89
|
150,00
|
-10,89
|
93,23
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele
de creştere a
preturilor prognozat)
|
99
|
168,93
|
150,00
|
-18,93
|
88,79
|
|