ORDIN Nr. 388
din 20 mai 2010
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 24 iunie 2010
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe
anul 2010, avizat de Ministerul Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea
Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2010 ale Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul
Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti şi Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.PM.
„Alexandru Darabont" Bucureşti, institute aflate în coordonarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzute în anexele nr. 1
şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE -
I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 201 0
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
VENITURI TOTALE din care:
|
1
|
17.364
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
2
|
17.334
|
|
a. Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
6.862
|
|
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD
|
4
|
10.472
|
|
c. Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
6
|
30
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
16.628
|
|
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
9
|
16.624
|
|
a. Bunuri si servicii
|
10
|
100
|
|
b. Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
14.778
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
11.333
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
127
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
131
|
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
15
|
2.357
|
|
- contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
16
|
57
|
|
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate
|
17
|
589
|
|
-contribuţii pentru asigurari pt. accidente de munca si boli
profesionale
|
18
|
17
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
96
|
|
- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
28
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
300
|
|
-tichete de masă
|
23
|
100
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
200
|
|
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
si ajustările pentru depreciere
|
25
|
400
|
|
d. Cheltuieli de protocol
|
26
|
37
|
|
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f. Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
14
|
|
h. Alte cheltuieli
|
30
|
1.295
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
4
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
33
|
4
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
|
35
|
736
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
121
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
615
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
615
|
|
a. Pentru cointeresarea personalului
|
40
|
123
|
|
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
|
|
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
42
|
492
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
6
|
|
1. surse proprii
|
44
|
6
|
|
2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4. Alte surse
|
49
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
50
|
6
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
6
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
55
|
17.364
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)
|
56
|
16.628
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd 57-rd.58)
|
57
|
736
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
870
|
|
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare
|
59
|
40
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoana/luna *
|
60
|
1.062
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoana/luna
|
61
|
5.790
|
|
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
4,43
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare - rd. 37 * 100/ capital propriu
|
63
|
3.844
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
|
|
11. Creanţe de incasat
|
65
|
|
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei si
Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare
Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
in suma de 2408 mii lei, incheiate pina la data de 01.03.2010, iar cele
realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 0 mii lei
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PROTECŢIA MUNCII - I.N.C.D.P.M.
„ALEXANDRU DARABONT" BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
VENITURI TOTALE din care:
|
1
|
5200
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:
|
2
|
5.200
|
|
a. Venituri din activitatea de baza*)
|
3
|
4.900
|
|
b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD
|
4
|
300
|
|
c. Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
6
|
0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
5.100
|
|
1. Cheltuieli din exploatare total, din care:
|
9
|
5.100
|
|
a. Bunuri si servicii
|
10
|
900
|
|
b. Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
3.549
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
12
|
2.700
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
49
|
|
- drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
115
|
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
15
|
562
|
|
- contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
16
|
14
|
|
- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate
|
17
|
140
|
|
-contribuţii pentru asigurari pt. accidente de munca si boli
profesionale
|
18
|
4
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
23
|
|
contribuţii la Fd. De garantare a creanţelor salariale
|
20
|
7
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
100
|
|
- tichete de masă
|
23
|
0
|
|
-deplasări, detasan
|
24
|
100
|
|
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
si ajustările pentru depreciere
|
25
|
295
|
|
d. Cheltuieli de protocol
|
26
|
2
|
|
e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f. Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
54
|
|
h. Alte cheltuieli
|
30
|
300
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
-
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
0
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
34
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
|
35
|
100
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
16
|
|
V. REZULTATUL NET
|
37
|
84
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
84
|
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
39
|
|
|
a. Pentru cointeresarea personalului
|
40
|
-
|
|
b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
|
|
c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
42
|
|
|
XIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
2.995
|
|
1. surse proprii
|
44
|
295
|
|
2. Subventii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
2.700
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4 Alte surse
|
49
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
50
|
2.995
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
2.995
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd 01)
|
55
|
5.200
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)
|
56
|
5.100
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)
|
57
|
100
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
58
|
96
|
|
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare
|
59
|
60
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -
lei/persoana/luna *
|
60
|
2.225
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -
lei/persoana/luna
|
61
|
2.627
|
|
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
1,96
|
|
8. Rata rentabilităţii financiare - rd. 37*100/capital propriu
|
63
|
0
|
|
10, Plaţi restante
|
64
|
|
|
11. Creanţe de incasat
|
65
|
360
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt in suma de 1213 mii lei, incheiate pina la data de 28.02.2010, iar
cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 0
mii lei.