ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1265
din 21 decembrie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritatii Feroviare
Romane - AFER
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 28 decembrie 2009
In temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române -AFER, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare Române -AFER, care
funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române -AFER se
aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române
-AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi
infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate
efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.171/2009
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2009 al
Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 793 din 20 noiembrie 2009, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
modificat pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare
Române -AFER
- mii lei -
|
Cap./ Titlu
|
Subcap. Articol
|
Paragraf Alineat
|
Denumirea indicatorilor A
|
Program 2009
|
Influenţe
|
Program
modificat
2009
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3=1+2
|
|
|
|
|
VENITURI PROPRII - TOTAL
|
49.717,00
|
-5114,00
|
44.603,00
|
|
|
|
|
I.VENITURI CURENTE
|
44.153,00
|
|
44.153,00
|
|
C
|
|
|
VENITURI NEFISCALE
|
44.153,00
|
|
44.153,00
|
|
C1
|
|
|
VENITURI DIN PROPRIETATE
|
45,00
|
|
45,00
|
|
|
31.10
|
|
Venituri din dobânzi
|
45,00
|
|
45,00
|
|
|
|
03
|
Alte venituri din dobânzi
|
45.00
|
|
45.00
|
|
C2
|
|
|
VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
|
44.108,00
|
|
44.108,00
|
|
|
33.10
|
|
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
|
43.973,00
|
|
43.978,00
|
|
|
|
08
|
Venituri din prestări de servicii
|
43.413,00
|
|
43.413,00
|
|
|
|
16
|
Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia
proprie
|
125,00
|
|
125,00
|
|
|
|
20
|
Venituri din cercetare
|
250,00
|
|
250,00
|
|
|
|
50
|
Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
|
190,00
|
|
190,00
|
|
|
35.10
|
|
AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI
|
130,00
|
|
130,00
|
|
|
|
50
|
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
|
130,00
|
|
130,00
|
|
|
39.10
|
|
II VENITURI DIN CAPITAL
|
450,00
|
|
450,00
|
|
|
|
50
|
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
|
450,00
|
|
450,00
|
|
|
|
|
ALTE TRANSFERURI
|
5.114,00
|
-5 114.00
|
|
|
|
|
|
Transferuri interne
|
5.114,00
|
-5 114,00
|
|
|
|
|
|
Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
|
5.114,00
|
-5.114.00
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI-TOTAL
|
49.717,00
|
-5.114.00
|
44 603,00
|
|
|
|
|
CHELTUIELI CURENTE
|
40.947,00
|
-5 114.00
|
35.833,00
|
|
10
|
|
|
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL
|
29.930,00
|
|
29.930,00
|
|
|
10.01
|
|
Cheltuieli salariale în bani
|
22.792,00
|
|
22.792,00
|
|
|
|
01
|
Salarii de bază
|
15.950,00
|
|
15.950,00
|
|
|
|
04
|
Spor de vechime
|
3.352,00
|
|
3.352,00
|
|
|
|
05
|
Sporuri pentru condiţii de muncă
|
1.157,00
|
|
1.157,00
|
|
|
|
06
|
Alte sporuri
|
49,00
|
|
49,00
|
|
|
|
07
|
Ore suplimentare
|
96,00
|
|
96,00
|
|
|
|
08
|
Fond de premii
|
|
|
|
|
|
|
09
|
Prima de vacanţă
|
1.014,00
|
|
1.014,00
|
|
|
|
12
|
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
|
52,00
|
|
52,00
|
|
|
|
13
|
Indemnizaţii de delegare
|
238,00
|
|
238,00
|
|
|
|
30
|
Alte drepturi salariale în bani
|
884,00
|
|
884,00
|
|
|
10.02
|
|
Cheltuieli salariale în natură
|
929 00
|
|
929,00
|
|
|
|
01
|
Tichete de masă
|
929,00
|
|
929,00
|
|
|
10.03
|
|
Contribuţii
|
6.209.00
|
|
6.209,00
|
|
|
|
01
|
Contribuţii pentru asigurările sociale de stat
|
4.691,00
|
|
4.691,00
|
|
|
|
02
|
Contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
113,00
|
|
113,00
|
|
|
|
03
|
Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
1.173,00
|
|
1.173,00
|
|
|
|
04
|
Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă
|
40,00
|
|
40,00
|
|
|
|
06
|
Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii
|
192,00
|
|
192,00
|
|
|
|
07
|
Contribuţii la fondul de garantare pt piata creanţelor salariale
|
|
|
|
|
20
|
|
|
Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII
|
5.253,00
|
|
5,253,00
|
|
|
20.01
|
|
Bunuri şi servicii
|
2.710.00
|
|
2.710,00
|
|
|
|
01
|
Furnituri de birou
|
30,00
|
|
30,00
|
|
|
|
02
|
Materiale pentru curăţenie
|
25,00
|
|
25,00
|
|
|
|
03
|
Incălzit, iluminat şi forţă motrică
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
04
|
Apă, canal şi salubritate
|
60,00
|
|
60,00
|
|
|
|
05
|
Carburanţi şi lubrifianţi
|
250,00
|
|
250,00
|
|
|
|
06
|
Piese de schimb
|
120,00
|
|
120,00
|
|
|
|
08
|
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet
|
600,00
|
|
600,00
|
|
|
|
09
|
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
|
310,00
|
|
310,00
|
|
|
|
30
|
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
|
665.00
|
|
665.00
|
|
|
20.02
|
|
Reparaţii curente
|
200.00
|
|
200,00
|
|
|
20.04
|
|
Medicamente şi materiale sanitare
|
10.00
|
|
10,00
|
|
|
|
02
|
Materiale sanitare
|
10,00
|
|
10,00
|
|
|
20.05
|
|
Bunuri da natura obiectelor de inventar
|
230.00
|
|
230,00
|
|
|
|
01
|
Uniforme şi echipament
|
100,00
|
|
100,00
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
- mii lei -
|
Cap./ Titlu
|
Subcap. Articol
|
Paragraf Alineat
|
Denumirea indicatorilor
|
Program 2009
|
Influenţe
|
Program modificat
|
|
|
|
03
|
Lenjerie şi accesorii de pat
|
20,00
|
|
20,00
|
|
|
|
30
|
Alte obiecte de inventar
|
110.00
|
|
110,00
|
|
|
20 06
|
|
Deplasări, detaşări, transferări
|
800.00
|
|
800,00
|
|
|
|
01
|
Deplasări interne
|
350.00
|
|
350,00
|
|
|
|
02
|
Deplasări în străinătate
|
450.00
|
|
450,00
|
|
|
20.11
|
|
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
20.12
|
|
Consultanţă şi expertiză
|
100,00
|
|
100,00
|
|
|
20.13
|
|
Pregătire profesională
|
225,00
|
|
225,00
|
|
|
20.14
|
|
Protecţia muncii
|
100.00
|
|
100,00
|
|
|
20.30
|
|
Alte cheltuieli
|
748,00
|
|
748,00
|
|
|
|
01
|
Reclamă şi publicitate
|
40,00
|
|
40,00
|
|
|
|
02
|
Protocol şi reprezentare
|
100,00
|
|
100,00
|
|
|
|
04
|
Chirii
|
300.00
|
|
300,00
|
|
|
|
30
|
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
|
308,00
|
|
308,00
|
|
57
|
|
|
Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALA
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
57.02
|
|
Asistenţă socială
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
01
|
Ajutoare sociale
|
650.00
|
|
650.00
|
|
|
|
04
|
Tichete cadou pentru cheltuieli sociale
|
650,00
|
|
650 00
|
|
|
|
|
ALTE TRANSFERURI
|
5.114.00
|
-5.114,00
|
|
|
|
|
|
Transferuri interne
|
5.114,00
|
-5.114,00
|
|
|
|
|
|
Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
|
5114,00
|
-5.114,00
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL
|
8770.00
|
|
8.770,00
|
|
71
|
|
|
Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE
|
8.770,00
|
|
8.770,00
|
|
|
71.01
|
|
Active fixe
|
8.663,00
|
|
8.663,00
|
|
|
|
01
|
Construcţii
|
6497,00
|
|
6497,00
|
|
|
|
02
|
Maşini, echipamente şi mijloace de transport
|
1.035,00
|
|
1.035,00
|
|
|
|
03
|
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Alte active fixe
|
1.131,00
|
|
1.131,00
|
|
|
71.03
|
|
Reparaţii capitale aferente activelor fixe
|
107,00
|
|
107,00
|
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009:
1) Număr mediu de
personal: 549 persoane;
2) Câştigul mediu
brut lunar: 3.376 lei(RON)/salariat;
3) In câştigul
mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii
Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 344 mii lei);
4) In cheltuielile
cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere
şt ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 52 mii lei).
5) In câştigul
mediu brut lunar nu este cuprinsă suma de 120 mii lei, reprezentând diferenţe
salariale ce se vor achita conform sentinţelor judecătoreşti definitive şi
irevocabile.
|