ORDIN Nr. 875
din 18 septembrie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT
Bucuresti
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 12 noiembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 2. alin. (3) din Legea nr.
292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare, ale art. 24
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007 cu modificările ulterioare, ale art. 10
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor şi ministrul economiei şi finanţelor emit
următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, care funcţionează în
coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Cheltuielile totale
aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime ce nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate, cu
aprobarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi a
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului -
URBANPROIECT Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei şi
finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXĂ1)
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI
LOCUINŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI - URBANPROIECT Bucureşti
Cod Fiscal: 990
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
|
Indicatori
|
Nr. rd.
|
Realizat an
2006 mii lei
|
Prevederi an 2007 mii lei
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
3.408
|
4.412
|
129,46
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
|
02
|
3.407
|
4.410
|
129,43
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
3.230
|
4.200
|
130
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
177
|
210
|
118,64
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
1
|
2
|
200
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
|
|
IL CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
3.107
|
3.973
|
127.87
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din
care:
|
08
|
3.106
|
3.972
|
127.88
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
78
|
95
|
121,79
|
|
b) Cheltuieli de personal din care:
|
10
|
2.119
|
2.690
|
126.94
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.479
|
1.905
|
128,80
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
283
|
364
|
128,62
|
|
- contribuţie de asigurări de şomaj
|
13
|
36
|
38
|
105,55
|
|
- contribuţie de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
105
|
114
|
108,57
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
20
|
15
|
75
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
11
|
16
|
145,45
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
-
|
5
|
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
185
|
233
|
123,24
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
56
|
68
|
121,42
|
|
- tichete de masă
|
21
|
129
|
165
|
127,90
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
58
|
72
|
124,13
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
2
|
3
|
150
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin.
(3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
10
|
37
|
370
|
|
- tichete de creşe
|
27
|
-
|
-
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
839
|
1075
|
128,12
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
1
|
1
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
1
|
1
|
100
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
301
|
439
|
145,84
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
49
|
70
|
142,85
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
252
|
369
|
146,43
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
252
|
369
|
146,42
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare), din care:
|
|
|
|
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
50
|
74
|
148
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
101
|
147
|
145,54
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
101
|
148
|
146,53
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
186
|
241
|
129,56
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
101
|
147
|
145,54
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
85
|
94
|
110,58
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
114
|
241
|
211,40
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
-
|
-
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
-
|
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
3.408
|
4.412
|
129,46
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
3.107
|
3.973
|
127,87
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
|
56
|
301
|
439
|
145,84
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
88
|
105
|
119,31
|
|
- număr mediu personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
71
|
85
|
119,71
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
|
59
|
1.348,50
|
1.443,10
|
107
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.652,44
|
1.765,68
|
106,85
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*100)
|
61
|
9,68
|
11,04
|
114,04
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.
02/rd. 57)
|
62
|
38.716
|
42.000
|
108,48
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 capital propriu
|
63
|
487,64
|
714,85
|
146,59
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate până la data de 31 decembrie 2006 cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt
în sumă de 1.681 mii lei, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de.......-......mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat'fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 39.000 lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 65.000 lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.