ORDIN Nr. 298
din 27 martie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare in Sanatate
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 9 iunie 2006
In temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr.
292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi
ale Hotărârii Guvernului nr.
168/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 8.549/2006,
ministrul sănătăţii emite
următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate, prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit
decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei şi al Ministerului
Finanţelor Publice.
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va
putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de
eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile
legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
ANEXĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2006
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr.
Rd.
|
Preliminat/
Realizat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
[. VENITURI TOTALE din care:
|
1
|
4.043
|
6.140
|
151.87
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
2
|
3.990
|
6.075
|
152.26
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
1.784
|
2.030
|
113.79
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare dezvoltare
|
4
|
2.206
|
4.045
|
183.36
|
|
2.VENITURI FINANCIARE
|
5
|
53
|
65
|
122.64
|
|
3.VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
0
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE din care:
|
7
|
3.669
|
5.860
|
159.71
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care;
|
8
|
3.663
|
5.845
|
159.56
|
|
a) Bunuri si servicii
|
9
|
791
|
2.021
|
255.50
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2.520
|
3.222
|
127.85
|
|
- Cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.812
|
2.306
|
127.26
|
|
- Contribuţii de
asigurări sociale de stat
|
12
|
385
|
467
|
121.30
|
|
- Contribuţii de
asigurările de şomaj
|
13
|
50
|
57
|
114
|
|
- Contribuţii de
asigurările sociale de sănăt.
|
14
|
125
|
161
|
128.80
|
|
- Contribuţii de
asigurări pentru accidente
de muncă şi boli profesionale
|
15
|
0
|
17
|
0
|
|
- Contribuţii
pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
24
|
31
|
129,17
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
124
|
183
|
147.58
|
|
- deplasări, detaşări
|
18
|
100
|
145
|
145
|
|
- tichete de masă
|
19
|
24
|
38
|
158,33
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
20
|
126
|
164
|
130.16
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
21
|
37
|
45
|
121.62
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
22
|
0
|
10
|
0
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
0
|
0
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
|
24
|
5
|
40
|
800
|
|
h) Alte cheltuieli
|
25
|
184
|
343
|
186.41
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
6
|
15
|
250
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
0
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
6
|
15
|
250
|
|
INDICATOR!
|
Nr. rd.
|
Preliminat/ Realizat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
29
|
0
|
0
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
30
|
374
|
280
|
74.86
|
|
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V. IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
69
|
51
|
73.91
|
|
VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
305
|
229
|
75.08
|
|
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin
Legea nr. 324/2003), din care:
|
35
|
305
|
229
|
75,08
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
61
|
45
|
73.77
|
|
b) pentru finanţarea
dezvoltării Institutului, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale
coordonator
|
37
|
183
|
138
|
75.40
|
|
c) pentru desfăşurarea
activităţii curente
|
38
|
61
|
46
|
75.40
|
|
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
128
|
559
|
436.71
|
|
1. Surse proprii
|
40
|
128
|
559
|
436.71
|
|
2. Alocaţii de la
bugetul de stat pt. investiţii
|
41
|
|
|
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
45
|
|
|
|
|
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
128
|
559
|
436.71
|
|
1. Investiţii,
inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
47
|
128
|
559
|
436.71
|
|
2. Rambursări de
rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
48
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
51
|
4.043
|
6.140
|
151.86
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
52
|
3.669
|
5.860
|
159.71
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd.51-rd.52)
|
53
|
374
|
280
|
74.86
|
|
4. Nr. mediu personal, total institut,din care
|
54
|
68
|
80
|
117.64
|
|
- număr mediu
personal de cercetare-dezvoltare
|
55
|
56
|
65
|
116.07
|
|
5.Câştigul mediu
lunar pe salariat, total instit**)
|
56
|
2,10
|
2,32
|
110.48
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Preliminat/ Realizat an 2005
|
Prevederi an 2006
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
6. Câştigul mediu
lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
2,32
|
2,55
|
109,91
|
|
7. Rentabilitatea <rd.53/rd.52*100)
|
58
|
10,19%
|
4,77%
|
46.81
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/pers.(rd.02/rd. 54)
|
59
|
58,67/pers.
|
75,94/pers.
|
129,43
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd.35*100/capital propriu
|
60
|
26,56%
|
20,18%
|
75.97
|
|
10. Plaţi
restante
|
61
|
0
|
0
|
|
|
11. Creanţe de
încasat
|
62
|
0
|
0
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
care vor fi încheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programul nucleu, sunt în sumă de 460 mii lei, iar cele realizate
din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat tară
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliul de
Administraţie, şi drepturile salariale ale directorului
general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins
şi:
suma de 27.993 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administraţie;
suma de 79.489 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului
general;
la cheltuielile eu salariile sunt incluse
şi sumele acordate colaboratorilor (consultanţi angajaţi în cadrai Proiectului
cu Fondul Global-TBC) în valoare de 19 mii lei.